Eräiden 2024 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteiden alittaminen
Överskridning och överföring av vissa bindande anslag och underskridning av avkastningen på grundkapitalet i 2024 års budget samt beviljande av överskridningsrätter i 2025 års budget som motsvarar oförbrukade anslag
Beslut
Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen, stadskansliet och fostrans- och utbildningsnämnden att överskrida anslag i 2024 års budget enligt följande:
Budgetmoment 1 30 03 Arv som tillfallit staten
anslag i budgeten 6 500 000 euro
anslaget överskrids med 200 000 euro
Budgetmoment 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
anslag i budgeten 86 000 000 euro
anslaget överskrids med 500 000 euro
Budgetmoment 2 10 03 Ersättningar och understöd
anslag i budgeten 181 888 000 euro
anslaget överskrids med 350 000 euro
Stadsfullmäktige godkände att avkastningen på Företagshälsan Helsingfors grundkapital i 2024 års budget underskrids:
Budgetmoment 7 02 04 13 Avkastning på Företagshälsan Helsingfors grundkapital
avkastningsmål i budgeten 40 000 euro
avkastningsmålet underskrids med 7 000 euro
Stadsfullmäktige överförde anslag från bindande budgetmoment i 2024 års budget till andra användningsändamål enligt följande:
Från budgetmomenten
8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition, –1 100 000 euro
8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition, –2 500 000 euro
överförs till undermomenten
8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara, 1 100 000 euro
8 03 01 02 C Förnyande av beläggning, 1 000 000 euro
8 03 01 02 F Leder för gång- och cykeltrafik, 1 200 000 euro
8 04 01 01 Nya parker och ombyggnader av parker, 300 000 euro
Stadsfullmäktige bemyndigade dessutom stadsstyrelsen att överskrida anslagen i 2025 års budget med högst följande belopp:
Budgetmomentet 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel, 39 700 000 euro
Budgetmomentet 9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition, 64 617 000 euro
Beloppen för de oförbrukade anslagen på vilka överskridningsrätterna för år 2025 baserar sig preciseras eventuellt när arbetet med bokslutet fortskrider. Här anges därför de högsta överskridningsbeloppen som kan beviljas.
Stadsfullmäktige uppmanade stadsstyrelsen att i sitt verkställighetsbeslut vid behov återställa de anslag som beviljats ur stadsstyrelsens dispositionsmedel till respektive aktörers disposition.
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Överskridning och överföring av anslag samt underskridning av avkastningen på grundkapitalet
Driftsekonomidelen
Centralförvaltningen
1 30 03 Arv som tillfallit staten
Budgetmomentets anslag för 2024 uppgick till 6 500 000 euro, vilket bör få överskridas med 200 000 euro.
På budgetmomentet upptas förutom de understöd som beviljas även kostnaderna för att förvalta arv som tillfallit staten. Antalet arv till staten var betydligt högre år 2024 än tidigare år och därför blev även förvaltningskostnaderna större än tidigare. Dessutom har försäljningstiderna för bostadsaktier blivit längre, och staden har betalat mer bolagsvederlag än tidigare för bostadsaktier som tillfallit staten som arv.
1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
Budgetmomentets anslag för 2024 uppgick till 78 000 000 euro. Stadsfullmäktige har beviljat rätt att överskrida anslaget med 8 000 000 euro. Anslaget bör få överskridas med ytterligare 500 000 euro.
Överskridningsbehovet beror på att antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd har ökat och eurobeloppet för stödet blev större än beräknat i slutet av året. Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa längre än tolv månader, har ytterligare ökat under slutet av året. I januari–september 2024 var antalet personer som fick kommunalt finansierat arbetsmarknadsstöd i genomsnitt 360 personer högre än ett år tidigare. Minskningen av de betalda förmånerna i euro på grund av förändringarna i arbetslöshetsskyddet räcker inte till för att täcka det utgiftstryck som det ökade kundantalet medför.
Fostrans- och utbildningssektorn
2 10 03 Ersättningar och understöd
Budgetmomentets anslag för 2024 uppgick till 178 288 000 euro. Stadsfullmäktige har beviljat rätt att överskrida anslaget med 3 600 000 euro. Anslaget bör få överskridas med ytterligare 350 000 euro.
Anslaget för hemkommunsersättningar överskrids, eftersom finansministeriet på grund av ett räknefel har rättat till grunddelen för hemkommunsersättningar så att den är cirka 420 euro större än det som ursprungligen fastställdes för 2024. Överskridningsbehovet för anslaget för hemkommunsersättningar och övriga understöd är 3 600 000 euro. Dessutom har organisationsunderstöd för eftermiddagsverksamhet utnyttjats mer är budgeterat.
Resultaträkningsdelen
7 02 04 13 Avkastning på Företagshälsan Helsingfors grundkapital
Avkastningen på grundkapitalet i budgetens undermoment uppgick år 2024 till 40 000 euro, vilket bör få underskridas med 7 000 euro.
Företagshälsan Helsingfors verksamhet upphörde 31.10.2024 och avkastning på grundkapitalet ackumulerades bara under tio månader.
Investeringsdelen
8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition
I budgeten 2024 hade anslag på 42,5 miljoner euro anvisats på budgetmomentet 8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition. Av anslaget användes totalt 29,1 miljoner euro, vilket underskred det disponibla anslaget med 13,4 miljoner euro.
En del av anslaget användes inte eftersom det inte var möjligt att verkställa en del av de förhandlade affärerna år 2024 med anledning av att godkännandet inte var slutfört eller besvär hade anförts över beslutet. Det föreslås att 1,1 miljoner euro av det oförbrukade anslaget överförs till budgetmoment 8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder.
8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition
I budgeten 2024 hade anslag på 3,0 miljoner euro anvisats på budgetmoment 8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition. Av anslaget användes totalt 0,4 miljoner euro, vilket underskred det disponibla anslaget med 2,6 miljoner euro.
En del av anslaget användes inte eftersom renoveringen av bullermuren på avsnittet Nedre Dickursby–Kalkberget på Ring III sköts upp så att den börjar år 2026. Det föreslås att 2,2 miljoner euro av det oförbrukade anslaget överförs till budgetmoment 8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar och 0,3 miljoner euro till budgetmoment 8 04 01 Parker och idrottsområden.
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition
På budgetmomentet 8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition, hade anslag på 16,9 miljoner euro anvisats. Av anslaget användes totalt 18,0 miljoner euro, vilket överskred det disponibla anslaget med 1,1 miljoner euro. Överskridningen berodde på att antalet behövliga teknisk-ekonomiska och geotekniska undersökningar samt planerade projekt ökade. Överskridningen gäller budgetens undermoment 8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara.
8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition
På budgetmomentet 8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition, hade anslag på 95,0 miljoner euro anvisats. Av anslaget användes totalt 96,7 miljoner euro, vilket överskred det disponibla anslaget med 1,7 miljoner euro.
Överskridningen berodde på att beläggningspriserna höjdes, ombyggnaden av Mannerheimvägen fortskred snabbare än beräknat och kostnaderna för entreprenaden på Östra banans avsnitt Stugövägen–Skidlöparvägen steg. Överskridningsbehovet för anslaget på undermomentet 8 03 01 02 C Förnyande av beläggning är 1,0 miljoner euro och för anslaget på undermomentet 8 03 01 02 F Leder för gång- och cykeltrafik 1,2 miljoner euro.
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition
På budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition, hade anslag på 37,1 miljoner euro anvisats. Med beaktande av de anslagsöverföringar som redan beviljats för år 2024 stod sammanlagt 47,1 miljoner euro till förfogande. Av anslaget användes totalt 47,4 miljoner euro, vilket överskred det disponibla anslaget med 0,3 miljoner euro. Behovet att överskrida anslaget beror på att ett flertal projekt ändrades att bli mer omfattande, kostnaderna var större än väntat och arbetena framskred snabbare än väntat. Överskridningen gäller budgetens undermoment 8 04 01 01 Nya parker och ombyggnader av parker.
Överskridningsrätter i 2025 års budget
Driftsekonomidelen
1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel
Stadsstyrelsen godkände 29.3.2021 (225 §) det samarbetsavtal mellan staten och staden som undervisnings- och kulturministeriet och staden ingick 24.3.2021 för att främja inrättandet av ett nytt arkitektur- och designmuseum. Staden kapitaliserar stiftelsen i samma takt med staten under åren 2023–2026. Betalningen av kapitaliseringsandelen har fördröjts och det i budgeten för 2024 reserverade anslaget på 30 000 euro för kapitaliseringsposten föreslås bli överfört till 2025.
Stadsstyrelsen godkände 23.10.2023 (§ 613) ett avtal om att stödja Max Planck-institutet vid Helsingfors universitet åren 2023–2028. Stadens finansieringsandel är 500 000 euro, varav 146 312 euro betalades åren 2023–2024. Det anslag som motsvarar den resterande finansieringsandelen på 353 588 euro föreslås bli överfört till 2025.
Borgmästaren beviljade 13.11.2023 (§ 108) ett understöd på 300 000 euro för projektet Leo Mechelin till informationshanteringsenhetens disposition vid stadskansliets förvaltningsavdelning. Åren 2023–2024 uppgick projektets utgifter till 225 000 euro, och ett anslag på 75 000 euro föreslås bli överfört till 2025.
Ur stadsstyrelsens dispositionsmedel finansieras dessutom bland annat visstidsprojekt som inverkar på stadens trivsamhet och trygghet och som det är motiverat att förbereda sig för i syfte att omsätta stadsstrategin i praktiken. En del av projekten som planerades för 2024 har överförts till 2025. Av de oförbrukade anslagen bör 9 271 412 euro beviljas som överskridningsrätt för 2025.
Det sammanlagda överskridningsbehovet är 39 700 000 euro.
Finansieringsdelen
En del av anslagen för att bevilja lån på budgetmomentet 9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition, användes inte år 2024 på grund av de tidpunkter till vilka projekt förlades, fördröjningar eller andra motsvarande skäl. De överskridningsrätter som behövs för att lyfta beviljade lån räknas upp nedan enligt undermoment i budgeten:
9 01 02 01 Lån till skolor
Staden förbereder sig på att ge avtalsskolors projekt lån på 20 470 000 euro. Med anslaget förbereder staden sig på uttagningen av det outtagna kapitalet på lånen i enlighet med följande lånebeslut. Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy (stadsstyrelsen 20.9.2021, 655 §, och 29.4.2024, 258 §), Oulunkylän Yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiö (stadsstyrelsen 20.6.2022, 481 §, och 12.12.2022, 870 §), Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr (stadsstyrelsen 28.6.2021, 502 §) och Munkkiniemen koulutussäätiö sr (stadsstyrelsen 13.3.2023, 170 §).
9 01 02 33 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen
Staden förbereder sig på att ge sina koncernsammanslutningar lån på totalt 44 147 000 euro för uttagningen av det outtagna kapitalet på de lån som beviljats i enlighet med följande lånebeslut: Mellersta Böles sopsug Ab (stadsstyrelsen 5.10.2020, 626 §), Kronbergsstrandens sopsug Ab (stadsstyrelsen 11.9.2023, 543 §), Urheiluhallit Oy (stadsstyrelsen 4.12.2023, 734 §), Dammstrandens Parkering Ab (stadsstyrelsen 18.3.2024, 167 §), Fiskehamnens sopsug Ab (stadsstyrelsen 15.1.2024, 21 §), Högholmens djurgård stiftelse sr (stadsstyrelsen 24.6.2024, 415 §) och Busholmens sopsug Ab (stadsstyrelsen 11.11.2024, 701 §).
Överskridningsbehovet för finansieringsdelen är sammanlagt 64 617 000 euro.
Kaupunginhallitus 10.02.2025 § 91
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylittämään vuoden 2024 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:
Talousarviokohta 1 30 03 Valtionperinnöt
määräraha talousarviossa 6 500 000 euroa
määrärahan ylitys 200 000 euroa
Talousarviokohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 86 000 000 euroa
määrärahan ylitys 500 000 euroa
Talousarviokohta 2 10 03 Korvaukset ja avustukset
määräraha talousarviossa 181 888 000 euroa
määrärahan ylitys 350 000 euroa
Kaupunginvaltuusto oikeuttaa alittamaan Työterveys Helsingin peruspääoman vuoden 2024 talousarvioon merkityn tuoton:
Talousarviokohta 7 02 04 13 Työterveys Helsingin peruspääoman tuotto
tuottotavoite talousarviossa 40 000 euroa
tuottotavoitteen alitus 7 000 euroa
Kaupunginvaltuusto siirtää vuoden 2024 talousarvion sitovien talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:
Talousarviokohdista
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä täydennysrakentamiskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, -1 100 000 euroa
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, -2 500 000 euroa
siirretään talousarvion alakohtiin
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, 1 100 000 euroa
8 03 01 02 C Päällysteiden uusiminen, 1 000 000 euroa
8 03 01 02 F Jalankulun ja pyöräilyn väylät, 1 200 000 euroa
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset, 300 000 euroa
Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2025 talousarvion määrärahoja enintään seuraavasti:
Talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat,
39 700 000 euroa
Talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi,
64 617 000 euroa
Vuoden 2025 ylitysoikeuksien perusteena olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua tilinpäätöksen laadinnan edetessä, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.
Kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnetyt määrärahat tarvittaessa uudelleen ao. toimijoiden käyttöön.
25.11.2024 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
Stadsfullmäktige 11.12.2024 § 272
Beslut
Stadsfullmäktige bemyndigade stadskansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden och social-, hälsovårds- och räddningsnämnden att överskrida anslag och underskrida verksamhetsbidrag i 2024 års budget enligt följande:
Föredragande
Upplysningar
Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 36279
Detta beslut publicerades 05.03.2025
BESVÄRSANVISNING
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
Ändring i beslutet får sökas
- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- av en kommunmedlem
Besvärstid
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar efter att man fått del av beslutet.
Besvärsskriften ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas.
Dagen då man fått del av beslutet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna lämnas in första vardagen därefter.
Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
- beslutet annars strider mot lag
Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Besvär anförs primärt via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:
E-postadress: | helsinki.hao@oikeus.fi |
Adress: | Banbyggarvägen 5 |
00520 HELSINGFORS | |
Faxnummer: | 029 56 42079 |
besöksadress: | Banbyggarvägen 5 |
Telefonnummer: | 029 56 42000 |
Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I besvärsskriften ska uppges:
- det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
- grunderna för yrkandena;
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.
I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om en laglig företrädare eller ett ombud för ändringssökandens talan, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.
Besvären ska också innehålla postadressen och en eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.
När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.
Till besvärsskriften ska följande fogas:
- det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
- utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift
En rättegångsavgift tas ut med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) hos den som söker ändring. I ett ärende som marknadsdomstolen har behandlat som första instans tas avgiften ut oberoende av utgången.
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.
Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/
Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.
Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.
E-postadress: | helsinki.kirjaamo@hel.fi |
Postadress: | PB 10 |
00099 HELSINGFORS STAD | |
Besöksadress: | Norra esplanaden 11-13 |
Telefonnummer: | 09 310 13700 |
Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
Föredragande
Upplysningar
Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 09 310 36279