Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2025, keskushallinto, tarkastusvirasto

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2025 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.

Käyttötalouden ennustetaan alittuvan noin 60 000 eurolla ja sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuvan. Talousarvion tavoitteiden toteutumista edistetään vastuullisella taloudenpidolla, keskittymällä ydintehtäviin, tarkoituksenmukaisilla henkilöstöresursseilla ja huolellisella töiden suunnittelulla. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen 2.12.2024 antamia vuoden 2025 talousarvion noudattamisohjeita sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 28.2.2025 antamaa ohjetta toteutumisennusteiden laadinnasta. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2025 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon.