Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toimialan käyttötalouden eri TA-kohtien välisistä määrärahasiirroista vuonna 2025.
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toimialan käyttötalouden eri TA-kohtien välisistä määrärahasiirroista vuonna 2025.
Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto siirtää kaupunkiympäristön toimialan eri talousarviokohtien välillä sitovia määrärahoja seuraavasti:
Talousarviokohdalta | |
3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut | -1 195 000 euroa |
siirretään talousarviokohtiin | |
3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen | +576 000 euroa |
3 10 08 Palvelut ja luvat | +543 000 euroa |
3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito | +76 000 euroa |
Talousarviokohdalta | |
3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito | -1 730 000 euroa |
siirretään talousarviokohtaan | |
3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen | +1 730 000 euroa |
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Vuoden 2025 alussa tehdyssä organisaatiomuutoksessa toimialan yhteisten palvelujen kehittämis- ja digitalisaatiopalveluista osa kehittämishenkilöstöstä siirtyi toimialan muihin palvelukokonaisuuksiin. Muutoksen määrärahavaikutukset talousarviokohtien välillä ovat noin 1,2 miljoonaa euroa, kohdistuen henkilöstömenoihin. Lisäksi toimialajohtajan päätöksellä tehdään talousarviokohdan 3 10 01 sisällä samasta syystä 0,6 miljoonan euron siirto yhteisistä palveluista maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuudelle.
Korjataan vuoden 2025 talousarviossa tapahtunut virhe, yleisten alueiden kunnossapidosta tehdään siirto, noin 1,7 miljoonaa euroa, yleisten alueiden alue- ja projektirakennuttamiseen talousarviokohdalle 3 10 02.
Erittely esitetyistä määrärahasiirroista on liitteenä 1.
Detta beslut publicerades 08.05.2025
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Maria Sillanpää, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36211
Piia Backström, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32098