Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2026

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2026 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, yhteisten palvelujen ja toimialan yhteisten sekä HUSin ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta valtuuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut palvelukokonaisuuksien, yhteisten palvelujen ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Talous- ja strategiajohtaja ********** johdon controller ********** ja suunnittelupäällikkö ********** ovat kutsuttuina asiantuntijoina.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden 2026 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 26.11.2025 hyväksymään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen talousarvioon, jossa toimialan rahoitusmuutoksen vuoksi sitova taso on toimintakate.

Kaupunginvaltuuston päätös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden 2026 talousarviosta on seuraava:

Toimialan sitova toimintakate ennen poistoja on -3 029 156 (1000) euroa. Valtionrahoituksen, sekä arvioitujen korkotuottojen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 54 430 (1000) euroa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kokonaisrahoitus perustuu yleiskatteelliseen laskennalliseen valtion rahoitukseen, maksu- ja myyntituloihin sekä mahdollisiin hankeavustuksiin ja vastaaviin avustuksiin.

Laskennallinen rahoitus määräytyy lainsäädännössä määritellyillä laskentaperiaatteilla, joissa huomioidaan esimerkiksi alueiden väestömäärä sekä palvelutarve pohjautuen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksien mukaisiin palvelutarvekertoimiin. Tarvetekijät kattavat sairastavuustietoja, ikärakenteen, sosioekonomisia tekijöitä sekä muita taustatietoja. Rahoituskriteerit huomioivat palvelutarpeen eroja mutta eivät tuotantokustannusten eroja (esimerkiksi toimitilakustannukset) eri hyvinvointialueilla.

Rahoitusmalli ei huomioi pitkällä aikavälillä riittävästi Helsingin erityispiirteitä, muun muassa maahanmuuttajien määrää, asunnottomuutta, kustannustasoa, eikä todellista rahoitustarvetta lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvointialueindeksissä ei ole myöskään otettu huomioon todellista inflaatiokehitystä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasuunnitelma on tämän asian liitteenä 1. Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi sisältyy toimintasuunnitelmaan.

Sitovat tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 9.9.2025 § 165 talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja kaupunkiyhteisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteiden yhteydessä kolme kertaa vuodessa.

Investointisuunnitelma

Valtiovarainministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön ja sisäministeriöön on toimitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen päivitetty investointisuunnitelma, jotka on laadittu ministeriöiden ohjeistusten mukaan.

Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti toimialalla syksyn 2025 aikana ja sitä on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 24.11. ja 8.12.2025. Lisäksi toimintasuunnitelmaa on esitelty henkilöstöneuvottelukunnassa. Henkilöstöjärjestöjen edustajat tulevat antamaan lausunnon toimintasuunnitelmasta.

Detta beslut publicerades 16.12.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §