Talousarvioennuste 2026, palvelukeskusliikelaitos
Talousarvioennuste 2/2026
Päätös
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2026 ennusteen 2/2026.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2026 ennuste 2/2026. Ennusteen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 427 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu alijäämä on 126 000 euroa.
Liikevaihdon ennuste sisältää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 1.8.2026 palvelukeskukseen siirtyneen opistoisäntä- ja vahtimestaripalvelun 560 000 euroa, joka ei ollut budjetissa.
Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa ennustettu liikevaihto on 1 150 000 euroa budjetoitua alempi johtuen hoivapalvelujen asiakasmäärien vähentymisestä. Monipalveluissa liikevaihto on lähes budjetissa.
Materiaaleissa Pakkalan tuotantolaitoksen lämmitys- ja sähkökulut ovat budjetoitua suuremmat. Palvelujen ostoissa näkyvät etenkin budjetoitua pienemmät kustannukset ICT-palveluissa. Henkilöstökulujen muutos johtuu pääosin palvelukeskukseen siirtyneestä opistoisäntä- ja vahtimestaripalvelusta.
Sitovaa toiminnan tavoitetta Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihimme kasvaa mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Tammi-kesäkuussa 2026 asiakastyytyväisyys kouluruokailuun oli 3,6 (tavoite vähintään 3,5), asiakastyytyväisyys henkilöstöruokailuun 4,5 (tavoite vähintään 4,2) ja asiakastyytyväisyys Puhelin- ja hyvinvointipalvelut-yksikön palveluihin 4,4 (tavoite vähintään 4,0).
Detta beslut publicerades 04.09.2026
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §