Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2017 talousarvioon

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2016-014159
More recent handlings
Case 5. / 94 §

Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2017 talousarvioon

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, kaupunginkanslian, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, opetuslautakunnan, pelastuslautakunnan, rakennuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, taidemuseon johtokunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta
 
Euroa
1 04 02
Käyttövarat, Khn käytettäväksi
10 000 000
1 04 03
Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi
100 000
1 10 01
Kaupunginkanslia
470 000
1 10 02
Keskitetty tietotekniikka
1 200 000
1 14 03
Menovaraus, Khn käytettäväksi
7 526 000
1 39 13
Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi
1 000 000
5 11
Kaupunkisuunnittelutoimi
87 000
5 21 05
Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, Klkn käytettäväksi
574 000
 
 
 
 
Käyttötalousosa yhteensä 
20 957 000
 
 
 
TA-luku/kohta
 
Euroa
8 01
Kiinteä omaisuus
 
8 01 02
Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käyt.
19 084 000
8 01 03
Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskelpoiseksi saatt. jne,. Klkn käytettäväksi
3 955 000
 
 
 
8 02
Talonrakennus
 
8 02 01
Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi
14 600 000
8 02 02
Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käytettäväksi
20 680 000
8 02 04
Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn Käytettäväksi
980 000
8 02 05
Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käytettäväksi
2 073 000
 
 
 
8 03
Kadut, liikenneväylät ja radat
 
8 03 08
Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväksi
1 900 000
8 03 09
Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi
14 820 000
8 03 10
Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi
2 412 000
8 03 20
Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi
1 370 000
8 03 30
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
22 780 000
 
 
 
8 05
Väestösuojat
 
8 05 08
Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi
691 000
 
 
 
8 06
Puistorakentaminen
 
8 06 08
Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus, Ytlkn käyt.
670 000
8 06 30
Projektialueiden puistot, Khn käyt.
1 670 000
 
 
 
8 07
Liikuntarakentaminen
 
8 07 08
Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Lilkn käytettäväksi
2 798 000
 
 
 
8 08
Korkeasaaren eläintarha
 
8 08 08
Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunn. jne., Ytlkn käytettäväksi
1 170 000
 
 
 
8 09
Irtaimen omaisuuden perushankinta
 
8 09 06
Pelastustoimi
3 382 000
8 09 07
Ympäristökeskus
79 000
8 09 10
Kaupunginkanslia
4 530 000
8 09 12
Rakennusvirasto
127 000
8 09 14
Opetusvirasto
1 699 000
8 09 17
Suomenkielinen työväenopisto
15 000
8 09 19
Kirjastotoimi
298 000
8 09 20
Kulttuuritoimi
268 000
8 09 22
Kaupungin taidemuseo
124 000
8 09 32
Sosiaali- ja terveysvirasto
1 611 000
8 09 33
Varhaiskasvatusvirasto
964 000
8 09 35
Kaupunkisuunnittelutoimi
110 000
8 09 36
Kiinteistötoimi
500 000
8 09 37
Rakennusvalvonta
300 000
 
 
 
8 22
Arvopaperit, Khn käyt.
2 180 000
 
 
 
8 29
Muu pääomatalous
 
8 29 03
Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
7 027 000
8 29 04
Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi
753 000
 
 
 
Investointiosa
yhteensä
135 620 000
 
 
 
TA-luku/kohta
 
 
9 01 02
Muu antolainaus, Khn käyt.
7 057 000
 
 
 
Rahoitusosa
yhteensä
7 057 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 20,96 milj. euroa ja investointiosassa 135,62 milj. euroa sekä rahoitusosassa 7,06 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 420 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 027 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 36276

juha.viljakainen@hel.fi