Pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2017

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-005176
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Previous handling
More recent handlings
Other decisions for the meeting
Case 6. / 37 §
This decisionmaker is no longer active

Pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2017

Rescue Committee

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.10.2017 tilanteesta:

Lokakuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen toimintakatteen arvioidaan olevan noin 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Muutos johtuu toimintatuotoista, joissa öljyntorjuntatoiminnan korvauksia tuloutuu aikaisemmilta vuosilta noin 750.000 euroa budjetoitua enemmän, sekä valvontatoiminnan ja erheellisten paloilmoitusten maksuista, jotka ylittävät budjetin yli 400.000 eurolla. Käyttötalouden menojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisena.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2017 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 7,9 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 3,3 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive 70 %.

Tavoite ei toteudu. Viive on 69 %. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu tänä vuonna on ollut 2,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden sidonnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköiden määrään. Yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ei ole johtanut hälytysmäärän kasvutrendin pysäyttämiseen odotetulla tavalla.

Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisyn suoritteet ovat vähintään 8600 turvallisuuspistettä.

Tavoite ei toteudu. Ennuste on 8150 pistettä. Tavoitteesta jäädään, koska henkilö- ja tehtävävaihdokset ovat vaikuttaneet käytettävissä olevan resurssin määrään.

Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2016 verrattuna.

Tavoite toteutuu. Kaikkien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli tammi-lokakuussa 45 %, joka alittaa viime vuoden taso 2 prosenttiyksiköllä. Tehtäväsidonnaisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea käytössä olevien yksiköiden määrä suhteessa ensihoitotehtävien lukumäärään.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Muutokset toimintaympäristössä ja mahdolliset riskit

Hallituksen esityksen mukaan Helsingin pelastuslaitos yhdistyy 1.1.2020 Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa ja siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen liikkeenluovutuksella. Siirron taloudelliset vaikutukset ja henkilöstövaikutukset eivät ole toistaiseksi tiedossa.

Pelastustoimen uudelleenorganisointi tulee aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Organisaatiouudistuksen arvioidaan heikentävän pelastuslaitoksen tukipalveluiden tasoa ja siten välillisesti vaikuttavan palvelutuotantoon.

Presenter information

pelastuskomentajan sijainen
Kari Virtanen

Ask for more info

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 30010

henri.nordenswan@hel.fi
Download decision (pdf)

Attachments

1. Ennuste 3 2017 Tiivis.pdf
2. Ennuste 3 2017 laaja.pdf
The attachment will not be published on the internet.
3. Investointimäärärahojen toteutumisennuste_061117.pdf
4. suoritteet ennuste 3 .pdf

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.