Pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2017
Pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2017
Päätös
Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.10.2017 tilanteesta:
Lokakuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen toimintakatteen arvioidaan olevan noin 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Muutos johtuu toimintatuotoista, joissa öljyntorjuntatoiminnan korvauksia tuloutuu aikaisemmilta vuosilta noin 750.000 euroa budjetoitua enemmän, sekä valvontatoiminnan ja erheellisten paloilmoitusten maksuista, jotka ylittävät budjetin yli 400.000 eurolla. Käyttötalouden menojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisena.
Pelastuslaitoksen talousarviossa 2017 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 7,9 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 3,3 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive 70 %.
Tavoite ei toteudu. Viive on 69 %. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu tänä vuonna on ollut 2,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden sidonnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköiden määrään. Yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ei ole johtanut hälytysmäärän kasvutrendin pysäyttämiseen odotetulla tavalla.
Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisyn suoritteet ovat vähintään 8600 turvallisuuspistettä.
Tavoite ei toteudu. Ennuste on 8150 pistettä. Tavoitteesta jäädään, koska henkilö- ja tehtävävaihdokset ovat vaikuttaneet käytettävissä olevan resurssin määrään.
Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.
Muut toiminnalliset tavoitteet
Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2016 verrattuna.
Tavoite toteutuu. Kaikkien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli tammi-lokakuussa 45 %, joka alittaa viime vuoden taso 2 prosenttiyksiköllä. Tehtäväsidonnaisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea käytössä olevien yksiköiden määrä suhteessa ensihoitotehtävien lukumäärään.
Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.
Muutokset toimintaympäristössä ja mahdolliset riskit
Hallituksen esityksen mukaan Helsingin pelastuslaitos yhdistyy 1.1.2020 Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa ja siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen liikkeenluovutuksella. Siirron taloudelliset vaikutukset ja henkilöstövaikutukset eivät ole toistaiseksi tiedossa.
Pelastustoimen uudelleenorganisointi tulee aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Organisaatiouudistuksen arvioidaan heikentävän pelastuslaitoksen tukipalveluiden tasoa ja siten välillisesti vaikuttavan palvelutuotantoon.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Pelastuslautakunta 29.08.2017 § 9
Päätös
Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.7.2017 tilanteesta:
Heinäkuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen talouden arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisena.
Pelastuslaitoksen talousarviossa 2017 on investointimäärärahoja käytettävissä 12,1 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 5,9 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive 70 %.
Tavoite ei toteudu. Viive on 69 %. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu tammi-heinäkuussa oli 3 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden sidonnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköiden määrään. Yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ei ole johtanut hälytysmäärän kasvutrendin pysäyttämiseen odotetulla tavalla.
Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.
Muut toiminnalliset tavoitteet
Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2016 verrattuna.
Tavoite toteutuu. Kaikkien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli tammi-heinäkuussa 47 %, joka vastaa viime vuoden tasoa. Sen sijaan kuljettavien yksiköiden osalta kasvua viime vuoteen on yksi prosenttiyksikkö vastaavalla ajanjaksolla. Tehtäväsidonnaisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea käytössä olevien yksiköiden määrä suhteessa ensihoitotehtävien lukumäärään.
Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.
Muutokset toimintaympäristössä ja mahdolliset riskit
Hallituksen esityksen mukaan Helsingin pelastuslaitos yhdistyy 1.1.2020 Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa ja siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen liikkeenluovutuksella. Siirron taloudelliset vaikutukset ja henkilöstövaikutukset eivät ole toistaiseksi tiedossa.
Pelastustoimen uudelleenorganisointi tulee aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Organisaatiouudistuksen arvioidaan heikentävän pelastuslaitoksen tukipalveluiden tasoa ja siten välillisesti vaikuttavan palvelutuotantoon.
Esittelijä
Lisätiedot
Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
Pelastuslautakunta 16.05.2017 § 63
Päätös
Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.3.2017 tilanteesta:
Maaliskuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen talouden arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisena.
Pelastuslaitoksen talousarviossa 2017 on investointimäärärahoja käytettävissä 12,1 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 5,9 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Niemenmäen väestönsuojan peruskorjaus jatkuu sähkö- ja lvi-järjestelmien peruskorjauksella. Ambulanssien korvaushankinnat ovat käynnissä.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive 70 %.
Tavoite ei toteudu. Viive on 67 %. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu tammi-maaliskuussa oli 7,6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden sidonnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköiden määrään. Yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ei ole johtanut hälytysmäärän kasvutrendin pysäyttämiseen odotetulla tavalla.
Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.
Muut toiminnalliset tavoitteet
Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2015 verrattuna.
Tavoite ei toteudu. Kaikkien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli tammi-maaliskuussa 48 %, jossa on kasvua 4 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu tammi-maaliskuussa oli 7,6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tehtäväsidonnaisuus kasvaa, koska samalla määrällä yksiköitä hoidetaan entistä suurempi määrä tehtäviä. Tehtäväsidonnaisuus ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköiden määrään.
Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.
Muutokset toimintaympäristössä ja mahdolliset riskit
Hallituksen esityksen mukaan Helsingin pelastuslaitos yhdistyy 1.1.2019 Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa ja siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen liikkeenluovutuksella. Siirron taloudelliset vaikutukset ja henkilöstövaikutukset eivät ole toistaiseksi tiedossa.
Pelastustoimen uudelleenorganisointi tulee aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Hallinto- ja rahoitusmallista riippuen tällaisten kustannusten maksajataho on tällä hetkellä epäselvä. Organisaatiouudistuksen arvioidaan heikentävän pelastuslaitoksen tukipalveluiden tasoa ja siten välillisesti vaikuttavan palvelutuotantoon.
Esittelijä
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
This decision was published on 24.11.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Presenter information
Ask for more info
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 30010