Talousarvion toteutumisennuste vuonna 2019, työterveysliikelaitos

HEL 2019-005310
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Previous handling
More recent handlings
Other decisions for the meeting
Case 4. / 26 §
This decisionmaker is no longer active

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2019

Board of Occupational Health Helsinki

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikeylijäämätavoitteen (140 000€) ja asiakaskokemusta kuvaavan sitovan toiminnallisen tavoitteen (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteudu yksinomaan omana toimintana, vaan palveluiden saatavuus varmistetaan ostopalveluina.

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 131 000 euroon (talousarvio 86 000€). Tähän vaikuttaa suunniteltujen investointien toteutumattomuus ja liikeylijäämän kasvu.

Close

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 21.08.2019 § 17

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2019.

10.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta@hel.fi
Close

This decision was published on 05.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Ask for more info

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta@hel.fi
Download decision (pdf)

Attachments

1. Liite 1 Ennustetietolomake 3_2019
The attachment will not be published on the internet.
2. Liite 2 talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2019
The attachment will not be published on the internet.
3. Liite 3 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2019
The attachment will not be published on the internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.