Talousarviomääräraha vuonna 2023, määrärahojen myöntäminen ja sitovien alakohtien sisäiset siirrot, kaupunkiympäristön toimiala

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Talousarviovuoden 2023 aikana on tullut tarve ylittää talousarvion sitova määrärahakohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Kaupunginvaltuusto on vuodelle 2023 myöntänyt 13,5 milj. euroa määrärahaa maanhankintaan sekä vuodelta 2022 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,432 milj. euroa, yhteensä 13,932 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 30,0 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 16,068 milj. eurolla. Vajeen kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien määrärahakohtien välisinä siirtoina. Esitetyn 16,0 milj. euron määrärahasiirron myötä vuoden 2023 maanhankintamäärärahat ovat 29,932 milj. euroa. Määräraha mahdollistaa 11 kohteen täydennysrakentamisen (n. 52 000 kem2) yhteensä 8,6 milj. euroa, 3 kohteen strategisen maanhankinnan yhteensä 3,3 milj. euroa sekä 5 asemakaavojen toteuttamisen edellyttämää hankintaa yhteensä 4,1 milj. euroa.

Talousarvion sitovan määrärahakohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitystarve on mahdollista kattaa muilta talousarviokohdilta käyttämättä jäävistä määrärahoista. Määräraha esitetään siirrettävän talousarviokohdista 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta, kaupunginhallituksen käytettäväksi sekä talousarviokohdan 8 10 01 Kruunusillat alakohdista 8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen ja 8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät.

Seuraavassa on esitetty alakohdittain määrärahat ja ennustettu toteuma vuonna 2023:

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset on talousarviossa osoitettu 13,5 milj. euroa ja ylitysoikeutta 0,432 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 30,0 milj. euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen on osoitettu 18,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 17,7 milj. euroa. Talousarviokohdasta jää määrärahoja käyttämättä johtuen useiden hankkeiden aikatauluepävarmuuksista.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa on osoitettu 0,9 milj. euroa ja ylitysoikeutta 1,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 0,9 milj. euroa. Yhteishankkeiden suunnittelua jatketaan, mutta toteutukseen ei vielä edetä vuoden 2023 aikana.

8 08 02 04 Kruunuvuorenranta, kaupunginhallituksen käytettäväksi on osoitettu 14,6 milj. euroa ja ylitysoikeutta 6,0 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan projektialueen katujen määrärahaa ennustetaan käytettävän 14,0 milj. euroa. Talousarviokohdasta jää määrärahoja käyttämättä Stansvikinkallion rakentamisen viivästymisestä valitusten takia sekä Stansvikintien rakentamisen toimenpidekiellosta johtuen. Linnanrakentajantien pohjoisosan sekä Itäväylän ylittävän sillan rakentaminen siirtyy vuodelle 2024 päätöksenteossa edellytetyn suunnitelmien tarkistamisen takia.

8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen on osoitettu 16,6 milj. euroa ja ylitysoikeutta 6,5 milj. euroa. Kruunusiltojen liittyvän esirakentamisen määrärahaa ennustetaan käytettävän 16,5 milj. euroa. Talousarviokohdasta jää määrärahoja käyttämättä johtuen Hakaniemenrannan vesilupapäätöksen mahdollisesta viivästymisestä, joka vaikuttaa alueen ruoppausaikatauluun.

8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät on osoitettu 31,0 milj. euroa ja ylitysoikeutta 7,1 milj. euroa. Kruunusiltojen liittyvien katujen ja esirakentamisen määrärahaa ennustetaan käytettävän 34,2 milj. euroa. Talousarviokohdasta jää määrärahoja käyttämättä johtuen Hakaniemen sillan suunnittelun viiveistä, joka vaikuttaa sillan toteutusaikatauluun.

This decision was published on 15.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §