Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitettyjen määrärahojen jako osastoille vuonna 2024
Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2024
Päätös
Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2024 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että talousarviokohdan 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset, tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan (750 000 euroa) käytöstä päättää pormestari.
Käyttötalousosa
Hallinto-osasto
Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000024 Toimielinten toimintakustannukset | menot | 6 898 000 |
1000070 Kaupungin historia, tiedonhallinta- yksikön käytettäväksi | menot | 203 000 |
Talous- ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000040 Ryhmä- ja matkavakuutus | menot | 300 000 |
1000042 Jaksotetut henkilöstömenot | menot | 3 200 000 |
Henkilöstöosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000045 Eläkkeet | menot | 3 502 000 |
Elinkeino-osasto
Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000043 Työmarkkinatuen kuntaosuus | menot | 78 000 000 |
Tuloslaskelmaosa
Talous-ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi | euroa | |
tulot | 115 295 000 | |
menot | 35 500 000 | |
Ta-kohta 7 02 02, Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi | ||
tulot | 76 310 000 | |
menot | 1 500 000 |
Investointiosa
Talous-ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi | menot | 1 000 000 |
Päätöksen perustelut
Kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkansilian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan 1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksikön toimielinten toimintakustannukset (1000024) ja kaupungin historia (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian osastoille. Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).
This decision was published on 20.02.2024
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §