Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2025, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjettivuodelle 2025
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2025 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteen 1 mukaisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien tiliryhmäkohtaisesta budjetoinnista, investointimäärärahojen kohdentamisesta ja irtaimen omaisuuden perushankinnan alakohtien välisistä määrärahojen siirroista sekä mahdollisista yksiköiden välisistä määrärahasiirroista tulosbudjettivuoden aikana.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan keskeisimmät toiminnan painopisteet vuonna 2025 ovat:
- Segregaation ehkäisy
- Palveluverkkosuunnittelu
- Ilmastonmuutos ja ympäristövaikutukset
- Tuottavuuden kehittäminen
- Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tukeminen
Toimialan menot vuonna 2025 ovat 282,3 miljoonaa euroa, tulot 33,3 miljoonaa euroa ja toimintakate 249 miljoonaa euroa.
Toimialan tulosbudjetin sitova toimintakate kasvaa 15,0 miljoonaa euroa (6,4 %) tulo- ja menomuutosten yhteisvaikutuksesta verrattuna vuoden 2024 tulosbudjettiin.
Palvelukokonaisuuksittain katemuutos jakaantuu seuraavalla tavalla: kulttuuripalvelukokonaisuus 3,8 miljoonaa euroa (7 %), liikuntapalvelukokonaisuus 3,6 miljoonaa euroa (5,0 %), nuorisopalvelukokonaisuus 2,2 miljoonaa euroa (6,2 %), kirjastopalvelukokonaisuus 2,1 miljoonaa euroa (4,9 %) ja toimialan yhteiset palvelut 3,4 miljoonaa euroa (11,4 %).
Tulosbudjetin tulot kasvavat nettona +0,8 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Toimialan tulolisäys on +1,25 miljoonaa euroa, mutta nuorison avustustulot (Verke ja etsivä nuorisotyö) vähenevät -0,5 miljoonaa euroa.
Toimialan menobudjetti kasvaa +15,8 miljoonaa euroa. Tästä menokasvusta 7,2 miljoona euroa perustuu kustannustason nousuun ja sopimuksiin perustuvaan menojen kasvuun kuten palkankorotuksiin sekä energian, palvelujen ostojen ja vuokrien korotuksiin. Lisäksi toimiala on kohdentanut palkkatukiuudistukseen siihen osoitetut 2,7 miljoonaa euroa ja vahvistanut yhteisten palvelujen resursseja 0,4 miljoonalla eurolla. Kaupunkiympäristön toimialalta on siirretty 1,0 miljoonaa euroa liikuntapalvelujen ylläpitokuluihin teknisenä siirtona.
Verrattuna lautakunnan 10.9.2024 päättämään talousarvioesitykseen toimiala sai kaupunginhallituksen kohdennuksena 4,6 miljoonaa euroa.
Lisäys on osoitettu avustusten nostoon kulttuuriin 2,5 miljoonaa euroa, liikuntaan ja nuorisoon yhteensä 0,5 miljoonaa euroa, kirjaston omatoimiaukioloaikojen toteutukseen 0,1 miljoonaa euroa, nuoriso- ja koulunuorisotyöhön 0,5 miljoonaa euroa, Helsinki biennaalin subventioon 0,1 miljoonaa euroa, kaupungin liikuntapaikkojen ylläpitokustannuksiin 0,55 miljoonaa euroa, nuorten harrastamisen Suomen malliin 0,3 miljoonaa euroa ja Uutelan luonto-ohjauksen pilottiin 0,05 miljoonaa euroa.
Laitosavustukset
Toimialan laitosavustusmenot vuonna 2025 ovat yhteensä 35,7 miljoonaa euroa, josta kulttuurin laitosavustukset 25,5 miljoonaa euroa ja liikunnan laitosavustukset 10,3 miljoonaa euroa.
Kulttuurin kasvu on 0,5 miljoonaan euroa ja liikunnan 0,2 miljoonaa euroa. Laitosavustukset kasvavat 2 % (sisältäen kaupunginhallituksen kohdennuksen 0,35 miljoonaa euroa kulttuurin laitosavustuksiin).
Investoinnit
Toimialan investointien tulosbudjetin kokonaistaso on vuonna 2025 yhteensä 10,4 miljoonaa euroa. Budjettimäärärahat ovat 9,8 miljoonaa euroa ja vuodelta 2024 siirtyneet investoinnit 0,63 miljoonaa euroa.
Irtaimen hankintojen osuus on 7,38 miljoonaa euroa ja tietokoneohjelmistojen 3,1 miljoonaa euroa. Toimialan investointien kokonaistaso kasvoi +1,3 miljoonaa euroa (14,2 %).
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli tulosbudjetin kokouksessaan 26.11.2024.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodeksi 2025 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2025-2027 kokouksessaan 27.11.2024 .
Kulttuuri- ja kirjastojaosto, liikuntajaosto sekä nuorisojaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 3.12.2024 ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.
Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 19.6.2024 § 132) 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää alaiselleen toimialalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.12.2024 § 182
03.12.2024 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
03.12.2024 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
03.12.2024 Ehdotuksen mukaan
This decision was published on 20.12.2024
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Presenter information
Ask for more info
Kirsti Laine-Hendolin, yhteisten palvelujen johtaja, puhelin: 09 310 87751
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 15058
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510