Määrärahojen siirto, vuoden 2024 talousarviossa käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot, kaupunkiympäristölautakunta
Vuoden 2024 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot
Päätös
Maankäyttöjohtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 03 Kadut ja liikenneväylät
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
siirretään alakohdista
euroa | ||
803010102 | Läntinen suurpiiri | 300 000 |
803010103 | Keskinen suurpiiri | 1 250 000 |
803010105 | Koillinen suurpiiri | 1 350 000 |
803010106 | Kaakkoinen suurpiiri | 200 000 |
803010107 | Itäinen suurpiiri | 1 800 000 |
803010108 | Östersundomin suurpiiri | 100 000 |
803010110 | Meluesteet | 400 000 |
803010201 | Katujen peruskorjaukset | 500 000 |
803010202 | Siltojen peruskorjaukset | 1 550 000 |
803010204 | Joukkoliikenteen kehittäminen | 250 000 |
803010302 | Lumen vastaanottopaikat ja hiekkasiilot | 900 000 |
siirretään alakohtiin
euroa | ||
803010101 | Eteläinen suurpiiri | 2 900 000 |
803010104 | Pohjoinen suurpiiri | 300 000 |
803010205 | Liikennejärjestelyt | 1 000 000 |
803010206 | Jalankulun ja pyöräilyn väylät | 2 100 000 |
803010301 | Täytemaan vastaanottopaikat | 550 000 |
803010303 | Yleiset käymälät | 200 000 |
803010304 | Ranta-alueiden kunnostus | 1 550 000 |
Lisäksi maankäyttöjohtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
siirretään alakohdasta
euroa | ||
8090302 | Kadut | 700 000 |
siirretään alakohtaan
euroa | ||
8090303 | Puistot ja liikunta-alueet | 700 000 |
Lisäksi maankäyttöjohtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 10 Suuret liikennehankkeet
8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 10 01 Kruunusillat
siirretään alakohdasta
euroa | ||
8100103 | Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 500 000 |
siirretään alakohtaan
euroa | ||
8100101 | Perushanke | 500 000 |
8 10 04 Länsiratikat
siirretään alakohdasta
euroa | ||
8100402 | Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 100 000 |
siirretään alakohtaan
euroa | ||
8100401 | Liittyvä esirakentaminen | 100 000 |
Päätöksen perustelut
Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahatasoja ovat menot TA-kohtatasolla. Investointiosassa on lauta- ja johtokunnilla oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja sitovuustasoa ylittämättä.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 95,0 milj. euroa. Talousarviomuutosten jälkeen käytettävissä oli yhteensä 97,2 milj. euroa.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 09 Kaupunkiuudistus oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 15,9 milj. euroa.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 10 01 Kruunusillat oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 72,1 milj. euroa.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 10 04 Länsiratikat oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 1,5 milj. euroa.
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 19.12.2023 § 688 (HEL 2023-013692) toimialan toimintasuunnitelman. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään tarkistuksista katu- ja puisto- sekä esirakentamisinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.
Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta. Muutoksia ovat aiheuttaneet kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden sitoumukset, rakennusteknisistä töistä johtuva aikataulujen nopeutuminen tai hidastuminen, hankkeiden toteutuminen suunniteltua laajempina tai haasteellisimpina, viiveet lupakäsittelyssä sekä asemakaavojen tai katusuunnitelmien vahvistumisen viivästyminen.
This decision was published on 29.01.2025
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Ask for more info
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269
Hanna Mikkola, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21357