Talousarvion toteutumisennuste 2025, kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2025 kolmannen toteutumisennusteen.

Vuoden 2025 noudattamisohjeen mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2025 kolme kertaa. Toimialojen on saatettava talousarvion toteutumisennuste lautakuntansa tietoon. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperuste on lautakunnan vuodeksi 2025 vahvistama tulosbudjetti kaupunginvaltuuston 18.6.2025, § 168 tekemin muutoksin.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohdat:

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana eränä on:

Johdon huomiot, yhteenveto ja johtamistoimenpiteet poikkeamien oikaisemiseksi

Keskeisiä haasteita ja huomioita 3. ennusteen tilanteesta ja johtamistoimenpiteitä poikkeamien oikaisemiseksi.

1.

Oman asuntotuotannon aloitukset jäävät merkittävästi tavoitellusta. Syynä ovat sekä valtion tukeman asuntotuotannon merkittävät leikkaukset ja asumisoikeustuotannon lakkauttaminen että kaupungin oman välimuodon uuden asuntotuotantomallin puuttuminen. Ennuste on sama kuin Q2.

Asuntomarkkinatilanne jatkuu normaalia heikompana. Rakennuslupia on 30.9. mennessä myönnetty 2 107 uudelle asunnolle, 4 097 asunnon rakentaminen on käynnissä ja uusia asuntoja on otettu käyttöön 3 204 kappaletta (tavoite vuodelle 2025 oli 7 000 kappaletta)

Yleinen asemakaavoitustavoite on ylittymässä, ja kaupunkiuudistusalueilla on runsaasti kaavavarantoa tavoitteen mukaisesti.

Energiatehokkuustoimenpiteet ja rakentamisen kiertotalouden toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Hankkeiden elinkaariohjauksen energiasäästötietoja ei ole vielä laskettu ja ne puuttuvat toteumasta.

Asiakas- ja kaupunkilaiskokemuksen osalta kaikkea dataa ei ole vielä saatu, mutta Q3 tulokset viittaavat siihen, ettei tavoite tule täyttymään. Asiakas- ja kaupunkilaistyytyväisyys ovat kuitenkin lähtökohtaisesti jo korkealla tasolla.

Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä laskee toivotulla tavalla. Tämän osalta nähdään muutos edelliseen ennusteeseen, jossa ennustettiin ettei tavoite täyttyisi.

Luonnonsuojelualue-ehdotuksia on tulossa päätöksentekoon viisi. Luontotiedon hallintaa toimialalla on yhtenäistetty muun muassa uusin ohjein ja koulutuksin, ja luontoarvokartat on julkaistu pohjatiedoksi toimialan eri prosesseille.

Uuden kaupunkistrategian vaikutuksia toimialan työhön on innostuneesti alettu ohjelmoida.

2.

TA-kohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut osalta esitetään talousarvion ylitysoikeutta 0,9 miljoonalla eurolla. Syynä ylitykseen ovat rakennusten myynnin luovutustappiot sekä budjetoimattomat investoinneista käyttötalouteen kirjattaviksi tunnistetut erät, yhteensä 3,1 miljoonaa euroa.

Muut käyttötalouden TA-kohdat toteutuvat tavoitteen mukaisesti tai sen tulokseen nähden positiivisesti ylittäen.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan 93 %:n käyttöasteella.

3.

Syys-lokakuussa koko kaupungin henkilöstölle tehdyssä Fiilari-kyselyssä kaupunkiympäristön toimialan tulokset ovat parantuneet.

Käyttötalous

3 Kaupunkiympäristön toimiala

3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut

Talousarviokohta ylittää sitovat toimintamenot yhteensä noin 0,9 miljoonalla eurolla. Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 28.10.2025 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi talousarviokohdalle 3 10 01 sitovien toimintakulujen ylitysoikeuden enintään 0,9 miljoonaa euroa.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden tuottojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) arvioidaan ylittävän tulosbudjetin noin 30,3 miljoonalla eurolla. Kasvu johtuu pääosin maanvuokrien vuoden 2024 toteuman takautuvasta tarkistuksesta (+4 milj. euroa) ja sisäisen vuokratulon tarkistuksesta (+8 milj. euroa). Vuoden 2025 talousarviota varten tehty arvio oli poikkeavasta inflaatiopiikistä johtuen alimääräinen (talousarvion tekemisen ajankohta vertaa elinkustannusindeksiin sidottujen maanvuokrien toteuma). Sisäisten maanvuokratulojen arvio oli indeksitarkistusten osalta puutteellinen.

Maankäyttösopimuskorvaukset nousevat 20 miljoonaa euroa mm. Lauttasaaren Vattuniemen asemakaavan lainvoimaistumisen vuoksi (valituskierrosten jälkeen)​. Kaavan lainvoimaistumisen vuotta ei tiedetty etukäteen.

Henkilöstökuluista ennakoidaan säästyvän 1,4 miljoonaa euroa rekrytointiaikataulujen tarkistamisesta johtuen.

Muut menot ylittävät budjetin yhteensä 3,1 miljoonalla eurolla, josta suurimpia ovat aikaisemmin investointina kirjatut kulut noin 1,8 miljoonaa, sisältäen muun muassa penkkilisäykset 0,75 miljoonaa euroa ja Kallion kesäkokeilu 0,55 miljoonaa euroa. Investoinneista käyttötalouteen kirjattuja eriä tunnistettiin kaikkiaan 2,5 miljoonalla eurolla, näistä on pystytty sopeuttamaan 0,7 miljoonaa euroa. Rakennusten myynnin luovutustappioita toteutuu 1,3 miljoonaa euroa muun muassa Vallilan ala-asteen, Stansvikin Kaivoshuvilan ja Kulosaaren kartanon rakennusten myynnistä. Toteutuneet myynnit eivät kata kohteiden tasearvoa ja erotus kirjataan tappioksi tulokseen.

Toimialan yhteisistä palveluista ja esikunnasta säästyy yhteensä 0,8 miljoonaa euroa, josta palvelujen ostoista 0,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömenoista 0,3 miljoonaa euroa. Muut tilikohdat toteutuvat tulosbudjetin mukaisesti.

*) Talousarviokohta sisältää seuraavat kaupunkiympäristön bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus sekä toimialan yhteiset palvelut ja esikunta.

3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen

Talousarviokohdan sitovan toimintakatteen ennustetaan ylittävän sitovan toimintakatteen 7,5 miljoonalla eurolla. Toimintakatteeksi ennustetaan muodostuvan 287,2 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 8,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä, johtuen sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion jälkeisistä sopimusmuutoksista, Pelastuslaitoksen ylläpitovuokrien tarkentumisesta sekä hankkeiden aikataulumuutoksista. Niin ikään valmistus omaan käyttöön -erän ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempänä.

Kustannusten arvioidaan alittavan budjetin yhteensä 15,6 miljoonalla eurolla. Alitus muodostuu Tilat-palvelussa, jossa säästöjä syntyy erityisesti ylläpito-, kunnossapito- ja vuokrakustannuksissa. Kustannusten alenemaa selittävät muun muassa tehdyt energiasäästötoimenpiteet, energian hintatason lasku sekä hankkeiden aikataulumuutokset. Toisaalta välillisten kustannusten ennustetaan toteutuvan suunniteltua suurempina johtuen kasvaneista ICT-menoista sekä käyttötalouteen kirjattavista tarveselvityksistä.

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta

3 10 03 Asuntotuotanto

Talousarviokohdan sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,9 miljoonaa euroa budjetoitua parempana. Toimintakatteeksi ennustetaan muodostuvan -6,3 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,7 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä. Tuottojen alitukseen vaikuttavat rakenteilla olevien hankkeiden aikataulumuutokset, joiden seurauksena osa tuloutuksista siirtyy seuraavalle tilikaudelle. Tällä hetkellä rakenteilla 42 hanketta, joissa on yhteensä 4 533 asuntoa.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 3,5 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä. Taustalla ovat muun muassa henkilöstökulut, joiden ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempänä asuntomarkkinatilanteen takia täyttämättömien vakanssien vuoksi. Palvelujen ostot toteutuvat arvioitua pienempinä mm. Hitas-asuntojen lisä- ja muutostöiden vähenemisen vuoksi. Vastikekustannusten sen sijaan ennustetaan ylittävän budjetin noin 2,0 miljoonalla eurolla asuntokaupan heikon tilanteen vuoksi. Hitas-kohteissa on runsaasti valmiita, myymättömiä asuntoja. Haso-kohteissa kysyntä on vielä osittain heikkoa erityisesti rakenteilla olevissa kohteissa. Kysyntä painottuu sekä Hitas- että Haso-kohteissa Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja Oulunkylään.

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta

3 10 08 Palvelut ja luvat

Talousarviokohdan sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,05 miljoonaa euroa budjetoitua parempana.

Toimintatuotoissa ei ennakoida merkittäviä poikkeamia budjetoituun nähden. Taksojen päivitystyö alkaa ja tavoitteena on saada päivitysesitykset päätettäväksi joulukuussa. Asukas- ja yrityspalvelujen vuoden 2025 tulokertymään vaikuttaa erityisesti ulkomainoslaitehankinnan sopimuskauden käynnistyminen. Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvät tulot painottuvat loppuvuoteen. Rakennusvalvontapalveluissa tiukentunut talouden ja rakentamisen tilanne on aiheuttanut lupien peruuntumisia, ja jo maksettuja rakennusvalvontamaksuja on jouduttu palauttamaan. Myös eräpäivän siirtopyynnöt ovat lisääntyneet. Lupahakemusten määrä on maltillinen, piristymisen merkkejä ei ole havaittavissa. Korjausrakentamisen osuus rakentamisluvista kasvaa tasaisesti. Asumisen palveluiden osalta ei ole tällä hetkellä havaittavissa merkittäviä muutoksia budjetoituun.

Toimintamenojen ennakoidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Sekä palvelujen ostojen, että luottotappioiden toteuma painottuu osassa palveluista loppuvuoteen.

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta

3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito

Toimintakulujen arvioidaan alittavan sitovan toimintakulujen määrärahan noin 0,6 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu pääasiassa vähälumisen talven aiheuttamista säästöistä 3,4 miljoonaa euroa, tukipalveluiden projektijohtourakan tuottavuussäästöistä 0,7 miljoonaa euroa sekä sähkökustannusten säästöistä 1,0 miljoonalla eurolla. Toisaalta kuluja ovat kasvattaneet Omaisuudenhallinta-yksikön käyttötalouteen ilman määrärahasiirtoja siirtyneet, aiemmin investointeina käsitellyt erät: massakoordinointi, meriläjitys, rakentamislogistiikka sekä Malminkentän asiantuntijatyöt yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ylittyvät noin 0,2 miljoonaa euroa sekä pienemmät kaupunkitekniset työt 0,7 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot toteutuvat noin 0,2 miljoonaa euroa arvioitua suurempina, johtuen pääasiassa taksankorotusten myötä noin 0,9 miljoonaa euroa kasvaneista talvikunnossapidon tuloista. Osallistuvan budjetoinnin osuus tuotoista toteutuu 0,7 miljoonaa euroa budjetoitua pienempänä.

*) Bruttobudjetoitu talousarviokohta

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet (brutto)

HSL-kuntayhtymän Helsingin kuntaosuuden ennustetaan olevan 301,3 miljoonaa euroa. Tästä laskutetaan budjetin mukaisesti noin 269,0 miljoonaa euroa. Taseeseen (per 31.12.2024) edellisiltä tilikausilta kertynyt ylijäämä 25,8 miljoonaa euroa käytetään kokonaan ja kattamaton kuntaosuus 6,5 miljoonaa euroa kirjataan alijäämäksi vuoden 2025 tilinpäätöksessä.

HSY-kuntayhtymän maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin noin 2,3 miljoonan euron mukaisesti.

*) Bruttobudjetoitu talousarviokohta

3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle

Tuki Liikenneliikelaitokselle toteutuu noin 5,6 miljoonaa euroa budjettia pienempänä. Syy on Länsimetron vastikkeiden lasku tulosbudjetista. Myös korkokustannukset ovat laskeneet.

*) Bruttobudjetoitu talousarviokohta

3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle (netto)

Talousarviokohdan sitova toimintakate paranee noin 0,3 miljoonaa euroa. Toimintatulot toteutuvat noin 2,0 miljoonaa euroa tulosbudjettia pienempinä ja toimintamenoista säästyy noin 2,3 miljoonaa euroa.

Tuloihin vaikuttaa, että juna-asemien suunniteltuja korjauksia ei toteuteta lähestyvän investointihankkeen vuoksi, pikaraitiotie 15 radan kustannukset ovat ennakoitua pienemmät; lisäksi korkotason lasku.

Menoihin vaikuttaa, että liityntäpysäköinnissä budjetoitua enemmän kustannuksia, juna-asemien suunniteltuja korjauksia ei toteuteta lähestyvän investointihankkeen vuoksi, PR15 radan kustannukset ennakoitua pienemmät; lisäksi korkotason lasku

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta

Kaupunkiympäristön toimialan euromääräinen ennuste on esitetty liitteessä 1.

Investoinnit

Investoinnit, tulot

Kiinteän omaisuuden myyntien arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti. Kiinteää omaisuutta ennustetaan myytävän 50,0 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 20,5 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät arvioidut myyntivoitot 47,5 miljoonaa euroa kirjataan tuloksi talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut.

Rakennusten myynnin luovutustappioita toteutuu 1,3 miljoonaa euroa. Toteutuneet myynnit eivät täysin kata kohteiden tasearvoa ja erotus kirjataan tappioksi tulokseen. Tappiot johtuvat tasearvojen tarkentumisesta ja myytävien kohteiden vaihtumisesta.

Väestönsuoja korvauksia ei peritä vuonna 2025.

Investoinnit, menot

Investointimenoihin on käytettävissä yhteensä 786,8 miljoonaa euroa. Ennuste on 728,6 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärärahat ovat 642,1 miljoonaa euroa, ennuste on 593,2 miljoonaa euroa. Investointimenojen käyttöaste on 92,6 %.

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 28.10.2025 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle seuraavien vuoden 2025 talousarvioon sitovaksi osoitettujen talousarviokohtien välisiä investointimäärärahojen siirtoja:

Kaupunkiympäristön toimialan investointiennusteen yhteenveto taulukko on liitteessä 2.

Sitovat toiminnan tavoitteet

Toimialan kolmesta sitovasta tavoitteesta yhden ennustetaan toteutuvan ja kahden osalta arvioidaan, että tavoitteet eivät toteudu.

Seuraavan sitovan tavoitteen ennustetaan toteutuvan:

Perusteet ennusteelle: toimenpiteet on ohjelmoitu, tavoitteen ennustetaan toteutuvan, vaikkakin henkilöautoliikenteen kulkutapaosuuden muutos on epävarma.

Seuraavien sitovien tavoitteiden osalta arvioidaan, että ne eivät toteudu

Perusteet ennusteelle: kaupungin oman asuntotuotannon asuntorakentamisaloitukset tulevat jäämään tavoitteesta 1 500 asunnosta, ennusteen ollessa 937 asuntorakentamisaloitusta.

Perusteet ennusteelle: 3. kvartaalin jälkeen asiointikokemusta (mittari 2) mittaavien asiakastyytyväisyyskyselyiden keskiarvo on 4,1. Osaa kyselyistä ei toteuteta joka kvartaali. Ennustetaan, ettei asiakastyytyväisyysmittarin tavoite 4,3 toteudu, vaan mittarin keskiarvoksi jää 4,1.

Sitovien tavoitteiden mittarit, mittarien tavoitearvot ja ennustearvot on esitetty liitteessä 3.

Muut toiminnan tavoitteet

Toimialalla on kymmenen muuta toiminnan tavoitetta, joista seitsemän tavoitetta on toimialan omia ja kolme kaupunkiyhteisiä (KY).

Kymmenestä tavoitteesta kahdeksan ennustetaan toteutuvan ja kahden osalta arvioidaan, että ne eivät toteudu.

Seuraavien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan:

Seuraavien tavoitteiden osalta arvioidaan, että tavoitteet eivät toteudu:

Muiden tavoitteiden mittarit, mittarien tavoitearvot ja ennustearviot on esitetty liitteessä 3.

Riskien arviointi

Toimialan merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu

Riskien mahdollisten toteutumisten seuraukset ja keskeiset hallintatoimenpiteet on esitetty liitteessä 4.