Eräiden 2025 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteiden alittaminen

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut

Käyttömenoja ennustetaan toteutuvan 84,2 miljoonaa euroa, talousarvion ollessa 83,3 miljoonaa euroa. Sitova käyttömenojen määrä ylitetään arviolta 0,9 miljoonalla eurolla

Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut -talousarviokohdan kolmannessa ennusteessa arvioidaan sitovan käyttömenojen ylitystarpeen 0,9 miljoonaa euroa kertyvän alta ilmenevän mukaisesti.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden henkilöstökuluista ennakoidaan säästyvän noin 1,4 miljoonaa euroa rekrytointiviiveistä johtuen.

Muissa kuin henkilöstökuluissa menoylitystä aiheutuu yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa:

• Ostoista 1,8 miljoonaa euroa, kun aiemmin investointeihin kirjattuja eriä kirjataan käyttömenoihin
  • Penkkilisäykset 0,750 miljoonaa euroa
  • Kallion kesäkukkakokeilu 0,550 miljoonaa euroa
  • Yleissuunnitelmat ja selvitykset 0,300 miljoonaa euroa
  • Pyöräpysäköinnin lisääminen 0,150 miljoonaa euroa
• Rakennusten myyntien luovutustappioista 1,3 miljoonaa euroa. Toteutuneet myynnit eivät täysin kata kohteiden tasearvoa ja erotus kirjataan tappioksi tulokseen:
  • Vallilan ala-aste 0,740 miljoonaa euroa
  • Stansvikin Kaivoshuvila 0,187 miljoonaa euroa
  • Kulosaaren kartanon rakennukset 0,150 miljoonaa euroa
  • Pasilan puistotie 0,072 miljoonaa euroa
  • Rastilan kartanon päärakennus 0,063 miljoonaa euroa

Maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokokonaisuuden talousarvion sitova käyttömenojen määräraha ylittyy yhteensä noin 1,7 miljoonalla eurolla. Ylitystä minimoidaan säästötoimenpiteiden avulla ja lopullinen ylitys tarkentuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimialan yhteiset palvelut

Toimialan yhteisten palvelujen määrärahoista arvioidaan kertyvän säästöjä yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa seuraavasti:

• Henkilöstömenoista jää käyttämättä noin 0,30 miljoonaa euroa, rekrytointiviiveistä johtuen
• Muista kuin henkilöstömenoista säästyy noin 0,50 miljoonaa euroa, suurimmat säästöt asiantuntijapalveluista ja katutyöviestinnästä

Toimialan yhteisten palvelujen käyttömenojen lopullinen säästö tarkentuu tilinpäätöksessä ja käytetään talousarviokohdan sisällä maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden määrärahaylityksen osittaiseen kattamiseen.

Kaupunginvaltuusto 16.04.2025 § 74

31.03.2025 Ehdotuksen mukaan

This decision was published on 03.11.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §