Toimintakertomus 2024, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla oli vuonna 2024 yksi sitova tavoite. Tavoitteenamme oli kehittää palveluverkkomme suunnittelua varten malli, joka tukisi palvelujemme tuottamista oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa asukkaiden tarpeisiin. Muun muassa vuosikellon, roolien ja yhteistyörakenteiden kuvauksen sisältävä malli valmistui määräajassa ja sitova tavoite saavutettiin.

Käyntimäärätavoite ylittyi selkeästi

Toimialan toiminnan elinvoimaisuutta mitattiin fyysisten ja digitaalisten käyntikertojen yhteenlasketulla määrällä. Tavoite oli 23 000 000 käyntikertaa, ja se ylittyi selvästi, sillä toteumaksi tuli 25 525 400 käyntiä.

Esimerkiksi kaupunginkirjasto teki kaikkien aikojen käyntiennätyksensä, kun fyysisten kirjastokäyntien määrä ylitti 9,2 miljoonaa. Käyntien määrä kasvoi kaikissa kirjastoissa, ja uusin vetovoimatekijä, vasta-avattu Kalasataman kirjasto, sai heti laajan asiakaskunnan.

Myös liikuntapalvelut olivat suosittuja. Liikuntapaikkapalvelussa käyntikertoja kertyi 8,6 miljoonaa, kun tavoite oli 7,8 miljoonaa. Tulos oli varsin hyvä ottaen huomioon, että osa liikuntatiloista oli vuoden kuluessa peruskorjauksessa. Ohjatun liikunnan tunneille kirjasimme 400 000 käyntikertaa, mikä ylitti tavoitteen 100 000 käyntikerralla. Kertomusvuonna toimialan erityiskohderyhminä olivat lapset ja nuoret sekä ikäihmiset. Liikuntapalvelussa ikäihmisten liikkumista, kulttuuriharrastuksia ja sosiaalista aktiivisuutta tuotettiin erityisesti Malmilla, missä heille järjestettiin muun muassa palvelutoritapahtuma.

Kaupunginmuseon asema suosikkimuseokohteena säilyi edelleen ja tällä kertaa se sijoittui maamme suosituimpien museoiden listauksessa sijalle kaksi. Myös kulttuurikeskukset houkuttivat kävijöitä tapahtumiin, näyttelyihin ja osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Stoassa suunniteltiin uutta yhteistyössä asukkaiden kanssa. Malmitalon tapahtumakesä ja Vuotalon Ramadan keräsivät suuren kävijämäärän, ja Espan lava sekä Kanneltalo tekivät uuden kävijäennätyksen.

Lapset ja nuoret oli toinen kohderyhmä, jonka tavoittamisen ja tukemiseen panostettiin erityisesti. Nuorisopalveluissa panostettiin nuorten kaupunkilaisten mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen käytännön toimenpitein ja henkilöstöä kouluttamalla. Esimerkiksi etsivässä nuorisotyössä kohdattiin noin 1 000 nuorta ja 700:ää opastettiin henkilökohtaisesti työelämään, koulutukseen ja vapaa-ajan harrastuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Toimialan tulokertymä oletettua suurempi, menot arvioitua pienemmät

Toimialalle kertyi tuloja 37,1 miljoonaa euroa, eli 1,5 miljoonaa euroa oletettua enemmän. Toteutuneet menot olivat 260,3 miljoonaa euroa, joka on 1,9 miljoonaa euroa talousarvioon kirjattua vähemmän. Menosäästöjä syntyi palveluiden ostoissa ja vuokrakuluissa.

Toimintakatteen toteuma oli −223,2 miljoonaa euroa, joka on 3,4 miljoonaa euroa lopullista talousarviota (−226,6 milj. euroa) parempi.

This decision was published on 27.03.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §