Talousarvion toteutumisennusteet 2025, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2025 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen ja toteaa, että toimialalla on ryhdytty oikeansuuntaisiin johtamistoimenpiteisiin katteessa pysymiseksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate on ennusteen mukaan ylittymässä 0,8 miljoonaa euroa.

Ennusteen mukaista toimintakatetta alentaa kirjasto- ja nuorisopalvelukokonaisuuksien pienhankintojen ja vuosikorjauskulujen 1,3 miljoonan euron siirto investoinneista käyttötalouteen. Lisäksi Helsingin kaupunginvaltuuston 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi helsinkiläisnuorille myöntämä maksuton sisäänpääsy alentaa toimintakatetta noin 0,4 miljoonaa euroa. Kanslian Talouden suunnittelu ja ohjaus -yksikön kanssa on sovittu, että toimiala hakee näiden kahden erän osalta toimintakatteen alittamisoikeutta joulukuun lopussa tai tammikuun alussa, mikäli tämä osoittautuisi tarpeelliseksi.

Ilman yllä mainittuja eriä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan katteen ylitys on noin 2,5 miljoonaa euroa. Ennusteen ylityksen suurimmat selittävät säästöt syntyvät henkilöstömenoissa rekrytointiviiveistä ja lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi. Lisäksi palkankorotusprosentti toteutui budjetoitua pienempänä. Vuokramenoissa syntyy säästöjä Fredriksbergin toimitilan tilankäytön tehostamisesta.

Toimintakatteen tasapainottamiseksi toimialalla on linjattu johtamistoimenpiteitä. Vastuullista taloudenpitoa jatketaan tavoitteena varmentaa, että koko vuoden toimintakate ylittää budjetin kuten 3. ennusteessa on arvioitu.

Laitosavustukset

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden hankintoihin on varattu noin 7,4 miljoonaa euroa, josta ennustetaan käytettäväksi tänä vuonna 4,5 miljoonaa euroa. Ennustetta pienentää 1,3 miljoonan euron siirto käyttötalouden menoksi ja 1,5 miljoonan euron ohjelmointi vuodelle 2026 viivästyneiden hankkeiden osalta.

Ohjelmisto- ja järjestelmähankintoihin on varattu noin 3 miljoonaa euroa, josta ennustetaan käytettäväksi tänä vuonna 1,3 miljoonaa euroa. Ennustetta pienentää 1,5 miljoonan euron ohjelmointi vuodelle 2026 viivästyneiden hankkeiden ohjelmointi osalta.

Talousarvion sitovan tavoitteen toteumaennuste

Toimialalla on yksi sitova tavoite, joka on myös kaupunkiyhteinen tavoite: väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiuudistusalueilla. Tavoitteen toteutumiseksi toimialalla järjestetään lapsiperheille ja ikääntyneille suunnattuja tapahtumia ja toimintoja kaupunkiuudistusalueilla ja toteutumista mitataan käyntikertojen määrällä.

Vuoden aikana tavoitellaan vähintään 161 260 käyntikertaa, joka on 10 % kasvu suhteessa vuoden 2023 toteumaan. Tavoitteen ennustetaan ylittyvän, tällä hetkellä toteuma on jo 183 203 käyntikertaa (113,6 % tavoitteesta).

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit liittyvät polarisaatioon, yleiseen turvallisuustilanteeseen, kiinteistöjen korjausvelan kasvuun sekä uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Riskien hallintatoimenpiteitä on toimialalla tunnistettu ja niiden toteuttaminen on käynnistetty. Toimialalla mm koulutetaan henkilöstöä uhka- ja välivaltatilanteiden hallintaan, päivitetään ohjeistusta ja edistetään lakimuutosta, jotta tulevaisuudessa toimipisteisiin voitaisiin asettaa järjestyksenvalvojia.

Toteutumisennusteiden laadintaohjeet

Kaupunginkanslian 28.2.2025 päivätyn ohjeen mukaan vuoden 2025 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen on oltava kaupunginkansliassa viimeistään keskiviikkona 29.10.2025.

Euromääräisissä ennusteissa sekä ennusteanalyyseissä ennustetaan toteumaa 31.12.2025, jota verrataan tulosbudjettiin. Ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, joten ennusteet laaditaan ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen ja ajantasaisen tiedon perusteella.

Ennusteen yhteydessä raportoidaan ja toimitetaan analyysi ja ennuste seuraavista asioista:

Talousarvion toteutumisennusteet viedään tiedoksi lauta- tai johtokunnille.