Talousarvioennuste 2025, taloushallintopalveluliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen (myöhemmin Talpa) vuoden 2025 ennuste 3/2025. Ennusteen 3/2025 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 237.000 euroa, joka ylittää tulosbudjetin arvion.

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan tulosbudjettia korkeammalla tasolla erityisesti palkkalipukkeiden määrän kasvun takia. Asiakasveloitusten palautuksia on tehty kolmannen kvartaalin aikana. Lisäpalautuksia tullaan tekemään loppuvuonna ja ne on huomioitu ennusteessa.

Kolmannessa ennusteessa arvioidaan koko vuoden kokonaiskustannusten olevan tulosbudjettia alhaisemmalla tasolla. HRK-järjestelmähankkeen viivästyessä Talpan tulosbudjetissa varaamat kustannukset eivät toteudu vuoden 2025 aikana. Myös muita pienempiä järjestelmähankkeita ja kehittämisvarauksia on siirtynyt ensi vuoteen. Lisäksi osa järjestelmien ylläpito- ja kehittämiskuluista eivät tule toteumaan budjetoidun mukaisina.

Tarkentuneiden kustannusarvioiden ja siirtyneiden projektien vuoksi Talpan investoinnit ennustetaan toteutuvan tulosbudjettia pienempänä.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,60 (asteikolla 1-6) ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle tavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan voitollisena.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 12.08.2025 § 18

Päätös

15.04.2025 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

This decision was published on 31.10.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §