Talousarvioennuste 1/2025, Työllisyyspalveluliikelaitos

Työllisyyspalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä työllisyyspalveluliikelaitoksen vuoden 2025 ennusteen 1/2025.

Esityslistan liitteenä on Työllisyyspalveluliikelaitoksen vuoden 2025 ennuste 1/2025. Ennusteen 1/2025 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 763 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu ylijäämä on 230 000 euroa.

Työllisyyspalvelujen talous kehittynyt on pääosin tulosbudjetin mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta alkuvuoden toteumaan on vaikuttanut yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön sijoittumisesta uuteen organisaatioon. Avoimia toimia on ollut noin 50. Paikat saadaan rekrytointiin kevään aikana, kun henkilöstön sijoittumiset liikelaitoksen sisällä on saatu päätökseen. Alkuvuoden avoimien toimien johdosta henkilöstökuluihin on tulossa miljoonan euron alitus tulosbudjettiin verrattuna.

Työllistymistä tukevia koulutuksia ja palveluja tilataan budjetin mukaisesti. Osa koulutuksista on käynnistynyt viiveellä maalis-huhtikuussa, mikä johtaa kustannusten toteutumiseen arvioitua myöhemmin.

Työelämävalmiuksia lisääviä tukia myönnetään myös budjetin mukaisesti. Valtaosa tammi-helmikuussa maksetuista palkkatuista, starttirahoista ja harkinnanvaraisista kulukorvauksista on kohdistunut vuoden 2024 maksatuksiin. Nämä summat on siirretty taseeseen ja valtio korvaa kustannuksia huhtikuun aikana. Vuoteen 2024 kohdistuvia maksatuksia odotetaan kertyvän edelleen kevään aikana, vaikka pääosin maksatukset ovat jo siirtyneet vuoden 2025 maksatuksiin.

Poistojen osalta liikelaitokseen kanslialta siirtynyt käyttöomaisuus vahvistui vasta vuoden vaihteessa. Siirtyneen käyttöomaisuuden arvo määrittelee toteutuneet poistot. Poistojen ennustetaan ylittävän budjetin 237 000 eurolla.

Keskushallinnosta maksetaan työttömyystukien kuntaosuus. TE-palvelut 2024 uudistuksen myötä kuntien rahoitusvastuu laajeni kattamaan osan peruspäivärahasta sekä ansiopäivärahasta työmarkkinatuen lisäksi 1.1.2025 alkaen. Rahoitusvastuu myös aikaistui 300 päivästä 101 päivään. Rahoitusvastuu kasvaa portaittain työttömyyden pitkittyessä. Vuodelle 2025 on budjetoitu 106,5 miljoonaa euroa kattamaan Helsingin kuntaosuutta. Ensimmäisen ennusteen perustella budjetti ylittyy 3,7 miljoonaa euroa nostaen vuoden 2025 kuntaosuuden 110,2 miljoonaan euroon. Ylityspaine johtuu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta Helsingissä.