Talousarvioennuste 2025, työllisyyspalveluliikelaitos

Työllisyyspalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi työllisyyspalveluliikelaitoksen vuoden 2025 talouden ja toiminnan tavoitteiden toteumaennusteen 2/2025.

Esityslistan liitteenä on Työllisyyspalveluliikelaitoksen vuoden 2025 talouden ja toiminnan tavoitteiden ennuste 2/2025.

Talouden ennuste

Talouden ennusteen 2/2025 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 544 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu ylijäämä on 230 000 euroa. Työllisyyspalvelujen taloudessa näkyy ensimmäisen toimintavuoden käynnistyminen. Keskushallinnon laskutus jää 5,9 miljoonaa euroa alle budjetin. Kaupungin omaan työllistämiseen varatut määrärahat sisältyvät työllisyyspalvelujen budjettiin, mutta käytännön järjestelyiden ja valtion palveluluokkakohtaisen raportoinnin vuoksi määrärahat maksetaan suoraan talousarviokohdalta 15006. Tällöin toteumat eivät kierrä liikelaitoksen kautta. Järjestelystä johtuen työllisyyspalvelujen avustukset jäävät alle budjetin vastaavalla summalla, 1,9 miljoonaa euroa. Laskutusta pienentää myös budjetin alitukset henkilöstömenoissa (1 miljoona), palvelujen ostoissa (2 miljoonaa) sekä toimitilavuokrissa (1 miljoona).

Henkilöstökulujen osalta alkuvuoden toteumaan on vaikuttanut yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön sijoittumisesta uuteen organisaatioon. Henkilöstön sijoittuminen uuteen organisaatioon saatiin päätökseen toukokuussa, minkä jälkeen päästiin aloittamaan rekrytoinnit avoimien paikkojen täyttämistä varten. Paikkoja täytetään elokuusta alkaen rekrytointien edelleen jatkuessa. Alkuvuoden avoimien toimien johdosta henkilöstökuluihin on tulossa miljoonan euron alitus tulosbudjettiin verrattuna.

Työllistymistä tukevia koulutuksia ja palveluja järjestetään siirtyneiden sopimusten mukaisesti. Toteuma on jäämässä 2 miljoonaa alle budjetin ammatillisissa koulutuksissa, jotka järjestetään yhteistyössä työnantajien kanssa. Taloustilanne on vähentänyt työnantajien tarvetta uusiin rekrytointeihin.

Työelämävalmiuksia lisääviä tukia myönnetään budjetin mukaisesti. Tältä osin budjetin tilanne on alkuvuoden tapaan hyvä ja tukia voidaan edelleen myöntää normaalisti.

Toimitilavuokrat ovat jäämässä 1 miljoonan alle budjetin. Uuden Itiksen toimipisteen tilavuokrat varattiin täysimääräisinä vuodelle 2025. Toimipisteen hallinta siirtyy työllisyyspalveluille syyskuun alusta. Lisäksi rakennusajanvuokra on neuvoteltu kevään aikana alkuperäistä pienemmäksi. Asiakkaankadun toimitilan vuokranmaksu siirtyi työllisyyspalveluille maaliskuusta. Myös tälle toimipisteelle oli varattu budjetti täysimääräisenä koko vuodelle. Heinäkuun lopulla Asiakkaankadun toimipisteessä tapahtui vesivahinko, jonka selvittely jatkuu loppukesän ja alkusyksyn aikana. Työllisyyspalvelut on varautunut vesivanhingosta mahdollisesti aiheutuviin taloudellisiin vaikutuksiin, jotka eivät vielä tässä vaiheessa ole tiedossa.

Poistojen osalta liikelaitokseen kanslialta siirtynyt käyttöomaisuus vahvistui vasta vuoden vaihteessa. Siirtyneen käyttöomaisuuden arvo määrittelee toteutuneet poistot. Poistojen ennustetaan ylittävän budjetin 196 000 eurolla.

Keskushallinnosta maksetaan työttömyystukien kuntaosuus. TE-palvelut 2024 uudistuksen myötä kuntien rahoitusvastuu laajeni kattamaan osan peruspäivärahasta sekä ansiopäivärahasta työmarkkinatuen lisäksi 1.1.2025 alkaen. Rahoitusvastuu myös aikaistui 300 päivästä 101 päivään. Rahoitusvastuu kasvaa portaittain työttömyyden pitkittyessä. Vuodelle 2025 on budjetoitu 106,5 miljoonaa euroa kattamaan Helsingin kuntaosuutta. Vuoden toisen ennusteen perustella budjetti ylittyy 9,6 miljoonaa euroa nostaen vuoden 2025 kuntaosuuden maksuosuusennusteen 116 miljoonaan euroon. Ylityspaine johtuu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta.

Toiminnan tavoitteet

Työllisyyspalveluille on asetettu vuoden 2025 talousarviossa kolme liikelaitoksen omaa toiminnan tavoitetta. Työmarkkina- ja taloustilanne ei ensimmäisen puolivuotiskauden aikana olen edelleen osoittanut parantumisen merkkejä, vaan työttömien määrä on kesäkuun tilastojen mukaan kasvanut sekä toukokuuhun 2025 verrattuna (+6,3%) että edellisen vuoden kesäkuuhun nähden (+18 %). Arvio on, että työttömyys Helsingissä ei vähene vuoden 2025 puolella, vaikka työpaikkatarjonta onkin hieman elpymässä. Työttömyysjaksot ovat venyneet valtaosalla uusista työnhakijoista yli kolmen kuukauden ja myös pitkäaikaistyöttömyys on voimakkaasti kasvanut. Työllisyyspalvelujen tavoitteena on ollut, että asiakkaat työllistyvät nopeasti tai pääsevät tarvittaviin palveluihin, ja onnistumista mitataan sillä, kuinka moni työttömyysjakso päättyy alle kolmessa kuukaudessa. Tavoitetta toteutumisesta raportoivan mittarin toteuma tulee arvion mukaan olemaan vuoden lopussa selvästi asetettua tavoitearvoa korkeampi. Todennäköistä on, että työllisyyspalvelut ei saavuta asetettua edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllisyyttä kaikissa elämänvaiheissa- tavoitetta vuonna 2025.

Liikelaitoksen toinen tavoite on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä Helsingissä. Toiminnassa on kiinnitetty alkukuukausien jälkeen yhä enemmän huomiota palveluiden tarjoamiseen kohderyhmän asiakkaille. Tavoite vaatisi kuitenkin työllisyyspalvelujen oman palvelun ohella toteutuakseen huomattavaa työmarkkinoiden piristymistä, jota ei ole ennakoitavissa loppuvuonna 2025. Erityisesti pitkään etuutta (yli 700 pvää) saaneiden kohdalla suhdanteen paraneminenkaan ei tuo välitöntä korjausta tilanteeseen. Kesäkuun 2025 toteuman mukaan kaikissa seurattavissa pitkäaikaistyöttömien kohderyhmissä työttömien määrä on kasvanut, eikä työttömyyden pitkittymistä ole kyetty vähentämään. Ennuste vuoden 2025 toisen vuosineljänneksen perusteella on, että tavoitetta ei olla saavuttamassa.

Merkittävässä työttömyysriskissä olevien työllisten tai työvoiman ulkopuolella olevien työttömyyden ehkäisy -tavoitteen edistäminen on alkuvuoden aikana edennyt melko onnistuneesti. Työllisyyspalveluissa on ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kyetty organisoimaan toimintaa ja palvelua, joka ennakollisesti pyrkii tavoittamaan työttömyysriskissä olevia kaupunkilaisia, kuten nuoria tai työvoiman ulkopuolella olevia kotoutujia. Vaikka tavoitetta seuraavan mittarin toteuma kesäkuussa 2025 on hieman jäljessä asetetusta tavoitearvosta, on loppuvuoden laajenevan toiminnan ja palvelun avulla tavoite mahdollista saavuttaa.