Talousarvioennuste 2025, palvelukeskusliikelaitos

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2025 ennusteen 3/2025.

Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2025 ennuste 3/2025. Ennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1 570 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu ylijäämä on 277 000 euroa.

Syyskuussa 2025 on tehty asiakaspalautuksia yhteensä 1 275 000 euroa. Ennuste 3/2025 perusteella palvelukeskusliikelaitos tekee lisää asiakaspalautuksia yhteensä 900 000 euroa, josta 600 000 euroa kohdistuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä 300 000 euroa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle.

Monipalveluissa liikevaihdon ennustetaan olevan 125 000 euroa budjetoitua alempi. Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa liikevaihto on 1 000 000 euroa budjetoitua alempi johtuen pääasiassa hoivan asiakasmäärien vähentymisestä.

Materiaaleissa kuluja kasvattavat elintarvikeostot ja niihin sisältyvä valmisruokatuotteiden hankinta. Palvelujen ostoissa näkyvät budjetoitua pienemmät kustannukset ICT-palveluissa sekä budjetoitua suuremmat kulut vuokratyövoimassa. Henkilöstökuluissa budjetoidut palkankorotukset eivät toteudu.

Sitova toiminnan tavoite on hyvä asiakaskokemus, jota mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Tammi-syyskuussa 2025 asiakastyytyväisyys kouluruokailuun oli 3,5 (tavoite vähintään 3,5), asiakastyytyväisyys henkilöstöruokailuun 4,4 (tavoite vähintään 4,2) ja asiakastyytyväisyys Puhelin- ja hyvinvointipalvelut-yksikön palveluihin 4,5 (tavoite vähintään 4,3).