Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle eräiden vuoden 2025 talousarvioon sitovaksi osoitettujen määrärahojen siirtämisestä

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sitovan talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi alakohdasta 8 03 01 03 B Lumen vastaanottopaikat ja hiekkasiilot sekä 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi alakohdasta 8 10 03 Sörnäistentunneli, siirretään talousarviokohdan 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi alakohdille 8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen, 8 10 02 01 Liittyvät kadut ja liikenneväylät ja 8 10 04 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät yhteensä 5,5 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpanoa vuonna 2025. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarviokohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Vajeiden kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokohtien käyttämättä jäävien määrärahojen välisinä siirtoina.

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Vuoden 2025 talousarviossa talousarviokohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu 121,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 111,7 milj. euroa milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 10 milj. euroa.

Henkilövaihdosten takia lumen vastaanottopaikkojen hankkeita ole voitu toteuttaa vuoden 2025 aikana tavoiteaikataulun mukaisesti.

8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 10 03 Sörnäistentunneli

Vuoden 2025 talousarviossa talousarviokohdalle 8 10 03 Sörnäistentunneli on osoitettu 3,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 0,5 milj. euroa milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 2,5 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä, koska henkilöstöresurssit ovat aiheuttaneet viiveitä hankkeen etenemisessä.

8 10 01 Kruunusillat

Vuoden 2025 talousarviossa talousarviokohdalle 8 10 01 Kruunusillat on osoitettu 38,3 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 39,0 milj. euroa milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 0,7 milj. euroa. Määrärahan ylitystarpeeseen on vaikuttanut rakennustöiden ennakoitua nopeampi eteneminen, mikä on lisännyt rahoitustarvetta kuluvan vuoden aikana.

8 10 02 Kalasatama-Pasila

Vuoden 2025 talousarviossa talousarviokohdalle 8 10 02 Kalasatama-Pasila on osoitettu 0,4 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 0,8 milj. euroa milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 0,4 milj. euroa. Määrärahan ylitystarpeeseen ovat vaikuttaneet vuoden 2024 kustannuskertymän laskutusviive sekä kasvillisuuden takuuajan viherhoidosta aiheutuneet ennakoitua suuremmat kustannukset.

8 10 04 Länsiratikat

Vuoden 2025 talousarviossa talousarviokohdalle 8 10 04 Länsiratikat on osoitettu 5,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 8,2 milj. euroa milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 3,2 milj. euroa. Määrärahan ylitystarpeeseen on vaikuttanut hankkeen kokonaiskustannusten tarkentuminen, mikä on lisännyt rahoitustarvetta kuluvan vuoden aikana.

This decision was published on 03.11.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §