Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2026, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2026
Päätös
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti esittelijän muutetusta ehdotuksesta poiketen hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2026 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, yhteisten palvelujen ja toimialan yhteisten sekä HUSin ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:
Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta valtuutti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut palvelukokonaisuuksien, yhteisten palvelujen ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2026 lautakunta kehotti sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialaa kohdistamaan erityistä huomiota ja toimenpiteitä kaupunkistrategiassa ja palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen.
Erityisesti lautakunta korosti:
- perusterveydenhuollon kiireettömän hoitoon pääsyn tavoitteen toteutumista (lääkärille ja hoitajalle pääsyn määräaika 14 vrk)
- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden palveluketjun toimivuutta ja sujuvia nivelvaiheita
- tarvittavien toimien jatkamista asunnottomuuden poistotavoitteen edistämiseksi sekä asunnottomien ja asunnottomuusvaarassa olevien henkilöiden moninaisuuden tunnistamista ja palveluiden muokkaamisen tarpeen näiden ryhmien kohdalla
- tehostetun tuen jatkamista huumeiden käytön ehkäisyyn ja haittojen hoitoon
- tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämisen tärkeyttä
- neljännen Symppiksen perustamisen valmistelua ja Symppisten mielekkäiden tilaratkaisujen priorisointia
- psykiatrisen erikoissairaanhoidon avo- ja osastohoidon saatavuuden turvaamista
- varhaisen vaiheen ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistamista ja näin kalliimpien ja raskaampien palveluiden tarpeen vähentämistä
- riskiryhmässä olevien lapsiperheiden tuen tarpeiden tunnistamista ja kotiin vietävien palveluiden vahvistamista.
Käsittely
Ennen varsinaisen keskustelun aloittamista jäsen Matti Niiranen ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28.1 §:n 5 kohdan mukaisesti (yhteisöjäävi).
Jäsen ei osallistunut asian käsittelyyn ja pysyi poistuneena kokouksesta asian käsittelyn ajan. Varajäsentä ei osallistunut kokoukseen.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttuja asiantuntijoita.
Asiassa tehtiin seuraava puheenjohtaja Maarit Vierusen vastaehdotus:
Lisätään päätösehdotukseen:
Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2026 lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialaa kohdistamaan erityistä huomiota ja toimenpiteitä kaupunkistrategiassa ja palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen.
Erityisesti lautakunta korostaa:
- perusterveydenhuollon kiireettömän hoitoon pääsyn tavoitteen toteutumista (lääkärille ja hoitajalle pääsyn määräaika 14 vrk)
- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden palveluketjun toimivuutta ja sujuvia nivelvaiheita
- tarvittavien toimien jatkamista asunnottomuuden poistotavoitteen edistämiseksi sekä asunnottomien ja asunnottomuusvaarassa olevien henkilöiden moninaisuuden tunnistamista ja palveluiden muokkaamisen tarpeen näiden ryhmien kohdalla
- tehostetun tuen jatkamista huumeiden käytön ehkäisyyn ja haittojen hoitoon
- tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämisen tärkeyttä
- neljännen Symppiksen perustamisen valmistelua ja Symppisten mielekkäiden tilaratkaisujen priorisointia
- psykiatrisen erikoissairaanhoidon avo- ja osastohoidon saatavuuden turvaamista
- varhaisen vaiheen ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistamista ja näin kalliimpien ja raskaampien palveluiden tarpeen vähentämistä
- riskiryhmässä olevien lapsiperheiden tuen tarpeiden tunnistamista ja kotiin vietävien palveluiden vahvistamista.
Kannattaja: jäsen Johanna Nuorteva
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Maarit tekemän ja jäsen Johanna Nuortevan kannattaman vastaehdotuksen.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän muutetusta ehdotuksesta poiketen.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2026 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, yhteisten palvelujen ja toimialan yhteisten sekä HUSin ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:
Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta valtuuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut palvelukokonaisuuksien, yhteisten palvelujen ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Talous- ja strategiajohtaja ********** johdon controller ********** ja suunnittelupäällikkö ********** ovat kutsuttuina asiantuntijoina.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden 2026 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 26.11.2025 hyväksymään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen talousarvioon, jossa toimialan rahoitusmuutoksen vuoksi sitova taso on toimintakate.
Kaupunginvaltuuston päätös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden 2026 talousarviosta on seuraava:
Toimialan sitova toimintakate ennen poistoja on -3 029 156 (1000) euroa. Valtionrahoituksen, sekä arvioitujen korkotuottojen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 54 430 (1000) euroa.
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kokonaisrahoitus perustuu yleiskatteelliseen laskennalliseen valtion rahoitukseen, maksu- ja myyntituloihin sekä mahdollisiin hankeavustuksiin ja vastaaviin avustuksiin.
Laskennallinen rahoitus määräytyy lainsäädännössä määritellyillä laskentaperiaatteilla, joissa huomioidaan esimerkiksi alueiden väestömäärä sekä palvelutarve pohjautuen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksien mukaisiin palvelutarvekertoimiin. Tarvetekijät kattavat sairastavuustietoja, ikärakenteen, sosioekonomisia tekijöitä sekä muita taustatietoja. Rahoituskriteerit huomioivat palvelutarpeen eroja mutta eivät tuotantokustannusten eroja (esimerkiksi toimitilakustannukset) eri hyvinvointialueilla.
Rahoitusmalli ei huomioi pitkällä aikavälillä riittävästi Helsingin erityispiirteitä, muun muassa maahanmuuttajien määrää, asunnottomuutta, kustannustasoa, eikä todellista rahoitustarvetta lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvointialueindeksissä ei ole myöskään otettu huomioon todellista inflaatiokehitystä.
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasuunnitelma on tämän asian liitteenä 1. Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi sisältyy toimintasuunnitelmaan.
Sitovat tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 9.9.2025 § 165 talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja kaupunkiyhteisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteiden yhteydessä kolme kertaa vuodessa.
Investointisuunnitelma
Valtiovarainministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön ja sisäministeriöön on toimitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen päivitetty investointisuunnitelma, jotka on laadittu ministeriöiden ohjeistusten mukaan.
Yhteistoiminnan toteutuminen
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti toimialalla syksyn 2025 aikana ja sitä on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 24.11. ja 8.12.2025. Lisäksi toimintasuunnitelmaa on esitelty henkilöstöneuvottelukunnassa. Henkilöstöjärjestöjen edustajat tulevat antamaan lausunnon toimintasuunnitelmasta.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 09.12.2025 § 249
This decision was published on 29.12.2025
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §