Määrärahojen siirto, vuoden 2025 sitovien määrärahakohtien väliset siirrot, kaupunkiympäristön toimiala
Vuoden 2025 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää siirtää vuoden 2025 talousarvion talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi alakohtien määrärahoja seuraavasti:
alakohdista
8 08 01 03 Kalasatama, -6 000 000 euroa
8 08 02 02 Länsisatama, -1 600 000 euroa
8 08 02 03 Kalasatama, -500 000 euroa
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta, -2 500 000 euroa
8 08 02 07 Uudet projektialueet ja muu
täydennysrakentaminen, -400 000 euroa
alakohtiin
8 08 01 02 Länsisatama, 2 600 000 euroa
8 08 02 05 Pasila, 2 300 000 euroa
8 08 02 06 Kuninkaankolmio, 1 200 000 euroa
8 08 02 08 Malminkenttä, 2 000 000 euroa
8 08 02 09 Läntinen bulevardikaupunki, 600 000 euroa
8 08 03 02 Länsisatama, 400 000 euroa
8 08 03 04 Kruunuvuorenranta, 1 200 000 euroa
8 08 03 05 Pasila, 100 000 euroa
8 08 03 08 Malminkenttä, 600 000 euroa
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2025. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi alakohtien suunnitelluista toimeenpanoista. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa saman talousarvioluvun muiden alakohtien käyttämättä jäävien määrärahojen siirroilla.
Talousarviokohta 8 08 01 Projektialueiden esirakentaminen
Vuoden 2025 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 01 Projektialueiden esirakentaminen oli osoitettu 93,4 milj. euroa. Talousarviokohdan menot olivat 69,0 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 24,4 milj. euroa.
Alakohdalle 8 08 01 03 Kalasatama oli osoitettu 32,7 milj. euroa. Vuoden 2025 aiemmat määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli 28,6 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 21,7 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 6,9 milj. euroa. Hermanninrannan esirakentaminen ja Suvilahden tapahtuma-alueen tapahtumakorttelin asemakaava viivästyivät.
Alakohdalle 8 08 01 02 Länsisatama oli osoitettu 13,4 milj. euroa. Vuoden 2025 aiemmat määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli 15,7 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 17,6 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 1,9 milj. euroa. Ylitys aiheutui Melkinlaiturin alueen sopimukseen liittyvien tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen kustannusten noususta sekä Bunkkerin purku-urakan toteuttajasta johtuneesta aikataulumuutoksesta.
Talousarviokohta 8 08 02 Projektialueiden kadut
Vuoden 2025 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 02 Projektialueiden kadut oli osoitettu 45,4 milj. euroa. Talousarviokohdan menot olivat 44,8 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 0,6 milj. euroa.
Alakohdalle 8 08 02 02 Länsisatama oli osoitettu 11,0 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 8,8 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 2,2 milj. euroa. Saukonlaiturin kustannukset olivat arvioitua pienemmät.
Alakohdalle 8 08 02 03 Kalasatama oli osoitettu 6,0 milj. euroa. Vuoden 2025 aiemmat määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli 4,8 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 3,8 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 1,0 milj. euroa. Nihdin ja Hermanninrannan urakoitsijoiden vuosijaot tarkentuivat ja kustannuksia siirtyi tuleville vuosille.
Alakohtaan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta oli osoitettu 12,0 milj. euroa. Vuoden 2025 aiemmat määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli 10,0 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 7,1 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 2,9 milj. euroa. Linnanrakentajantien pohjoisosan sekä Itäväylän ylittävien siltojen toteutus siirrettiin alkamaan vuonna 2028.
Alakohdalle 8 08 02 07 Uuden projektialueet ja muu täydennysrakentaminen oli osoitettu 0,5 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 0,008 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 0,492 milj. euroa. Tonttirakentamisen viivästykset ovat myös katujen pintarakentamisen toteutusta.
Alakohdalle 8 08 02 05 Pasila oli osoitettu 9,5 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 11,6 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. euroa. Eteläisen Postipuiston urakka eteni ennakoitua nopeammin.
Alakohdalle 8 08 02 06 Kuninkaankolmio oli osoitettu 2,6 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 3,7 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 1,1 milj. euroa. Ylitys johtui kohteiden toteutuslaajuuden muutoksista.
Alakohdalle 8 08 02 08 Malminkenttä oli osoitettu 1,8 milj. euroa. Vuoden 2025 aiemmat määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli 6,8 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 8,7 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 1,9 milj. euroa. Nallenrinne 1-vaihe rakentaminen valmistui ennakoitua nopeammin ja Tattariharjuntien kokonaiskustannukset olivat ennakoitua korkeammat.
Alakohdalle 8 08 02 09 Läntinen bulevardikaupunki oli osoitettu 2,0 milj. euroa. Vuoden 2025 aiemmat määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli 0,2 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 0,7 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,5 milj. euroa. Alueen suunnittelu eteni ennakoitua ripeämmin.
Talousarviokohta 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet
Vuoden 2025 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet oli osoitettu 5,8 milj. euroa. Talousarviokohdan menot olivat 7,5 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 1,7 milj. euroa.
Alakohdalle 8 08 03 02 Länsisatama oli osoitettu 0,85 milj. euroa. Vuoden 2025 aiemmat määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli 0,9 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 1,3 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,4 milj. euroa. Hyväntoivonpuiston toteutuksen kustannuksia kertyi arvioitua enemmän.
Alakohdalle 8 08 03 04 Kruunuvuorenranta oli osoitettu 1,95 milj. euroa. Vuoden 2025 aiemmat määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli 2,0 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 3,1 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 1,1 milj. euroa. Raha käytettiin Haakoninlahdenpuiston puiston rakentamiseen, Kruunuvuoren ulkoilualueiden reitteihin sekä öljysäiliön ja sen ympäristön kunnostukseen.
Alakohdalle 8 08 03 05 Pasila oli osoitettu 0,3 milj. euroa. Vuoden 2025 aiemmat määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli 0,1 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 0,14 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,04 milj. euroa. Puistojen suunnittelua tehtiin ennakoitua enemmän.
Alakohdalle 8 08 03 08 Malminkenttä oli osoitettu 0,7 milj. euroa. Alakohdan menot olivat 1,3 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,6 milj. euroa. Ylitys aiheutui liikuntapaikan arvioitua suuremmista kustannuksista.