Talousarvioennusteet 2020, työterveysliikelaitos

HEL 2020-005858
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Edellinen käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2020

4. / 30 §
Lautakunnat ja johtokunnat
Päättäjä: Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2020.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Tilikauden tulokseksi arvioidaan 0 euroa, liikeylijäämätavoitetta (140 000 euroa) ei tulla saavuttamaan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät vastaa toimintaa koronaepidemiasta johtuen. Poikkeavasta tilanteesta johtuen resurssit on priorisoitu kiireellisten asioiden hoitoon ja toimintatavat on muutettu näiden mukaisesti. Poikkeusolojen palveluista ei arvioida asiakastyytyväisyyttä. Sitovaa tavoitetta NPS 70 ei saavuteta. Tavoitetta lääkäreiden vastaanottopalveluiden saatavuudesta ei voida laskea, koska vastaanotot toteutetaan pääosin etäpalveluna tai puheluina.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 22.09.2020 § 25

04.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Päätös tullut nähtäväksi 06.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Esittelijä

Tiina Pohjonen

Toimitusjohtaja

Lisätietojen antaja

Katariina Niemelä

Hallintopäällikkö
358931054082
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Ennustetietolomake 3_2020
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2020
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.