Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallituksen vahvistamien vuoden 2025 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnan on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnan tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan sitova toiminnan tavoite katsotaan toteutuneeksi vain, jos kaikki sen talousarviossa määritellyt mittarit toteutuvat.

Kaupunginvaltuusto on asettanut talousarviossa 2025 kaupunkiympäristön toimialalle kolme sitovaa toiminnan tavoitetta. Asetetuista tavoitteista kaksi ei toteutunut.

Sitova tavoite: Kaupunki kasvaa tasapainossa lähiluonnon kanssa

Tavoite ei toteutunut. Yksi kolmesta mittarista ei toteutunut.

Mittari 1: Tarkistettuja asemakaavoja 400 000 k-m2 asumiseen kaupungin maalle vuoden aikana (3 vuoden liukuvana keskiarvona, k-m2) (lähtöarvo: 0 tavoitearvo: 400 000)

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymien tarkistettujen asemakaavaehdotusten asumisen kerrosneliömetrimäärä. Määrää tarkastellaan kolmen vuoden liukuvana keskiarvona. Liukuvan keskiarvon hyödyntäminen antaa tarpeellista joustoa etenkin vuoden lopussa päätökseen meneviin asemakaavoihin

Mittari toteutui. Tarkistettuja kaavaehdotuksia asumiseen hyväksyttiin 631 183 kerrosneliömetriä, kolmen vuoden liukuvan keskiarvon ollessa 512 587 kerrosneliömetriä.

Mittari 2: Kaupungin oman asuntotuotannon asuntorakentamisaloitukset (asuntoa, kpl) (lähtöarvo: 0 tavoitearvo: 1 500)

Kaupungin oman asuntotuotannon asuntorakentamisaloitukset, jotka on kirjattu Facta-järjestelmään.

Mittari ei toteutunut. Oman asuntotuotannon uudistuotantona on aloitettu vuoden 2025 aikana 660 asunnon rakentaminen. Tavoitteen toteumaan liittyy vielä epävarmuutta, koska loppuvuoden aikana saattaa vielä alkaa muutama asuntorakentamiskohde. Raportointiajankohtana on kuitenkin täysi varmuus, että tavoite ei tule toteutumaan.

Mittari 3: Osuus asukkaista, joilla on alle 300 metriä lähivirkistysalueelle (%) (lähtöarvo: 98 tavoitearvo: 98)

Määritetään omana paikkatietotarkasteluna asukkaiden laskennallisia etäisyyksiä lähivirkistysalueille

Mittari toteutui. Mittarin arvo pysyi 98 prosentissa.

Sitova tavoite: Asiakas- ja kaupunkilaiskokemus paranee

Tavoite ei toteutunut. Kumpikaan kahdesta mittarista ei toteutunut.

Mittari 1: Kaupunkilaistyytyväisyysaste (asteikolla 1-5) (lähtöarvo: 3,27 tavoitearvo: 3,4)

Mittari mittaa tyytyväisyyttä yleisiin alueisiin ja palvelutiloihin

Mittarin tulos saadaan kolmen eri kyselyn tuloksen keskiarvona. Kyselyt ovat: Yhdyskuntatekniset palvelut -kysely, Toimialan viestintätutkimus ja KTI-asiakaskysely.

Yhdyskuntateknisen palvelut (kadut, puistot, valaistus) -kyselyn tuloksista lasketaan keskiarvo. Kysely suoritetaan vuosittain huhti-toukokuussa ja tulokset saadaan syyskuun aikana.

Toimialan viestintätutkimuksen avulla selvitetään kadulla tehtävien töiden järjestelyiden toimivuutta ja kyselystä huomioidaan tätä asiaa koskevan kysymyksen tulos. Tutkimus tehdään vuosittain loppusyksyn aikana ja tulokset saadaan marraskuussa.

KTI asiakaskyselystä lasketaan kysymysten tulosten keskiarvo. Kysymyksistä ei huomioida tilaverkkosuunnitteluun ja tilatietoihin liittyviä kahta kysymystä tuloksen laskennassa. Kysely suoritetaan kahden vuoden välein parillisina vuosina loka-marraskuussa ja tulokset saadaan joulukuun aikana. Mittarin lähtöarvona käytetään vuoden 2022 tuloksia.

Mittari ei toteutunut. Edellä mainittujen kyselyjen keskiarvoista laskettu keskiarvo on 3,30. Mittarin arvo on parantunut vuodesta 2024 mutta ei riittävästi tavoitearvon ollessa 3,40

Mittari 2: Asiointiasiakkaiden asiakastyytyväisyysaste (asteikolla 1–5) (lähtöarvo: 4,18 tavoitearvo: 4,3)

Mittari mittaa toimialalla asioivien asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä valittuihin palveluihin.

Mittaus tapahtuu pääsääntöisesti kyselyllä asiointitapahtuman jälkeen. ATT:n asiakastyytyväisyyskysely tehdään sekä Haso- että Hitas-kohteiden asukkaille muuton jälkeen.

Mittarin tulos saadaan seuraavien palveluiden palautekyselyistä:

Mittari ei toteutunut. Kyselyn asiakastyytyväisyyden keskiarvo on 4,00 joka alittaa tavoitteen 4,30.

Päätös tullut nähtäväksi 22.01.2026

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §