Talousarvioennuste 2025, taloushallintopalveluliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen (myöhemmin Talpa) vuoden 2025 ennuste 2/2025. Ennusteen 2/2025 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 490.000, joka ylittää tulosbudjetin arvion.

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan tulosbudjettia korkeammalla tasolla ja mahdollisiin asiakaspalautuksiin varaudutaan kustannusmuutokset huomioiden kolmannen kvartaalin aikana. Toisessa ennusteessa arvioidaan koko vuoden kokonaiskustannusten olevan tulosbudjetin tasolla. HRK -järjestelmähankkeen viivästyessä Talpan tulosbudjetissa varaamat kustannukset eivät toteudu vuoden 2025 aikana, mutta toisaalta SAP Hana –hankkeen kustannukset ylittyvät tulosbudjetissa arvioidusta.

Tarkentuneiden kustannusarvioiden ja siirtyneiden projektien vuoksi Talpan investoinnit ennustetaan toteutuvan tulosbudjettia pienempänä.

Projekteihin varautumisen takia henkilömäärä on hieman tulosbudjetissa arvioitua korkeampi.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,60 (asteikolla 1-6) ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle tavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan voitollisena.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 15.04.2025 § 14

Päätös

Esittelijä

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

Detta beslut publicerades 14.08.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §