Talousarvioennuste 2026, liikenneliikelaitos

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallituksen 1.12.2025 hyväksymien vuoden 2026 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2026 kolme kertaa. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liitteenä on kaupunginkansliaan 14.8.2026 mennessä toimitettu liikenneliikelaitoksen (HKL) talousarvion tulos- ja rahoituslaskelman ennuste 2/2026, jossa ennustetta on verrattu kaupunginvaltuuston 26.11.2025 hyväksymään talousarvioon 2026 ja HKL:n johtokunnan 18.12.2025 hyväksymään tulosbudjettiin 2026. Esityslistalla on kuvattu talousarvion toteutumisennustetta verrattuna tulosbudjettiin.

Yleistä

Metron matkustajamäärät kasvoivat 1.1.–31.7.2026 edellisvuodesta 0,8 prosenttia, kun koko HSL-alueen kasvu oli 2,9 prosenttia. Metron matkustajamäärien kehitys on vuodesta 2023 lähtien jäänyt HSL-alueen yleistä kehitystä maltillisemmaksi. Matkustajamäärät olivat edelleen noin 13 prosenttia koronapandemiaa edeltävää tasoa pienemmät, kun vastaava ero koko HSL-alueella oli noin 1 prosentti.

Kesäkuun alussa vahvistettiin Junatien metrosillan uusimishankkeen aiheuttaman liikennekatkon pituus ja ajankohta. Hankkeen kehitysvaiheen aikana on löydetty nykyisen sillan purkuun liittyviä työtekniikoita, jotka ovat lyhentäneet Kalasataman aseman sulkua aikaisemmin arvioidusta. Metroliikenteen katko kestää noin seitsemän kuukautta. Kalasataman asema on suljettuna metron liikennekatkon ajan ja lisäksi viikon ennen katkoa ja viikon katkon jälkeen. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät loppukeväällä ja etenevät suunnitellun mukaisesti. Myös liikennekatkon aikana toteutettavien muiden infrahankkeiden suunnittelu, päätöksenteko ja hankintamenettelyt ovat edenneet.

Kahden vanhimman metrojunakaluston korvaavan M400 -junakaluston hankintamenettely etenee suunnitellusti. Kaupunkiliikenneyhtiö ja HKL valitsivat toukokuussa neuvotteluvaiheeseen kaikki neljä osallistumispyynnön vähimmäisvaatimukset täyttänyttä toimittajaa. Elokuun alussa alustavan tarjouksen jättivät kaksi toimittajaa. Seuraavaksi käynnistyy hankinnan neuvotteluvaihe. Lopullinen valinta M400-junien toimittajasta tehdään syksyllä 2027. Uusien metrojunien on tarkoitus aloittaa liikennöinti vuosien 2033–2034 aikana.

Rautatientorin metroaseman perusparannushankkeen hankesuunnitelma valmistui elokuussa ja etenee päätöksentekoon syksyllä 2026. Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen loppuvuodesta.

Hakaniemen metroaseman eteläisen sisäänkäynnin liukuportaiden uudistamistyö käynnistyy lokakuussa. Lippuhallin ja laituritason väliset liukuportaat poistuvat käytöstä noin seitsemäksi kuukaudeksi. Tavoitteena on uudistaa liukuportaat ennen Junatien metrokatkoa ja varmistaa näin poikkeusliikenteen aikana keskeisen vaihtoaseman toimivuutta.

Itäkeskuksen ja Herttoniemen metroasemilla käynnissä olleet, matkustajille näkyvät kunnostustyöt valmistuvat alkusyksystä. Myös Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin rakennustyöt etenevät siten, että sisäänkäynti avautuu matkustajille syksyn aikana.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Liikenneliikelaitoksella on neljä sitovaa toiminnan tavoitetta ja tavoitteita kuvaavaa mittaria vuodelle 2026:

HKL:n talous pysyy tasapainossa

• Tilikauden tulos on vähintään nolla

Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta

• Tyytyväisten asiakkaiden osuus metroliikenteessä on 92 %

Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta

• Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä 99,85 %

Naapurustojen yhteisöllisyys ja viihtyvyys lisääntyvät

• Matkustajien osuus (%) kasvaa, jotka kokevat matkansa sujuneen ilman järjestyshäiriöitä, > 76,4 %

Sitovien tavoitteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan pääosin tavoiteasetannan mukaisesti. Poikkeuksena on metron koettua turvallisuutta koskeva tavoite, jossa tulos on jäänyt tavoitteena olleen kevään 2025 mittaustuloksen alapuolelle jo toisessa peräkkäisessä mittauksessa. Yleinen häiriökäyttäytymisen lisääntyminen heijastuu myös metrossa koettuun turvallisuuteen. Tilanteeseen vastataan jatkamalla järjestyksenvalvonnan aktiivista kohdentamista sekä metroasemaympäristössä tehtävää yhteistyötä sosiaali- ja turvallisuusviranomaisten kanssa.

Käyttötalous (vertailu tulosbudjettiin)

Liikevaihtoennuste on 146,4 milj. euroa. Liikevaihdon lasku johtuu Länsimetron ja Kaupunkiliikenneyhtiön välisen alihankintalaskutuksen eliminoinnista HKL:n tuloslaskelmasta. Jatkossa Kaupunkiliikenneyhtiö laskuttaa Länsimetro Oy:tä suoraan infran ylläpitotöistä.

Metron liikennöintikorvaustulojen ennuste on 60,2 milj. euroa eli hieman alhaisempi kuin tulosbudjetissa. Kaupungin tuen ennuste on 16,7 milj. euroa eli 2,6 milj. euroa alle tulosbudjetin. Lasku on seurausta Länsimetro Oy:n rahoitusvastikkeiden muutoksesta.

Muiden liikevaihdon erien arvioidaan pysyvän lähes budjetoidulla tasolla.

HKL:lle mm. taloushallinnon palveluja erillisen alihankintasopimuksen kautta tuottavan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n konsernirakenteen kehittymisen myötä muutettiin myös HKL:n kirjanpitokäytäntöä. Jatkossa suoria HKL:lle kuuluvia sopimuksia ja kustannuksia pyritään kirjaamaan suoraan HKL:lle eikä Kaupunkiliikenneyhtiön alihankintalaskutuksen kautta. Sopimusten siirrot tulevat jatkumaan vielä vuoden 2026 aikana. Tämän takia aikaisemmin alihankintakustannuksiksi kirjatut kulut jakaantuvat nyt useille kirjanpidon kulutileille.

Kokonaiskustannusten (72 milj. euroa) lasku budjettiin verrattuna johtuu Länsimetron infran ylläpitokulujen siirtymisestä KLOY:n Länsimetrolta suoraan laskutettavaksi.

Poistoja ennustetaan toteutuvan 38,5 milj. euroa eli budjetoidun verran.

Korkokuluja on toteutumassa 14,9 milj. euroa eli 1,6 milj. alle budjetoidun.

Tilikauden tulosennuste ennen varausten muutoksia on noin 0,01 milj. euroa.

Investoinnit

Vuoden 2026 investointiennuste on 106,5 milj. euroa, joka on samalla tasolla tulosbudjetin kanssa. Ennusteeseen kohdistuu tässä vaiheessa vuotta vielä merkittäviä epävarmuuksia. Kokonaisvaikutus kuluvan vuoden toteumaan tulee tarkentumaan hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen edetessä.

Vuoden 2026 suurimpia investointeja arvioidaan olevan Junatien metrosillan uusiminen 25,8 milj. euroa, kantametron kuilujen tekninen peruskorjaus 14,6 milj. euroa, metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen 9,9 milj. euroa, raidevirtapiirien korvaaminen 6,3 milj. euroa ja Rautatientorin metroaseman perusparannus 7,0 milj. euroa.

This decision was published on 11.09.2026

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §