Talousarvioennuste 2026, liikenneliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallituksen 1.12.2025 hyväksymien vuoden 2026 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2026 kolme kertaa. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liitteenä on kaupunginkansliaan 22.4.2026 mennessä toimitettu liikenneliikelaitoksen (HKL) talousarvion tulos- ja rahoituslaskelman ennuste 1/2026, jossa ennustetta on verrattu kaupunginvaltuuston 26.11.2025 hyväksymään talousarvioon 2026 ja HKL:n johtokunnan 18.12.2025 hyväksymään tulosbudjettiin 2026. Esityslistalla on kuvattu talousarvion toteutumisennustetta verrattuna tulosbudjettiin.

Yleistä

Metron matkustajamäärät olivat alkuvuonna 0,4 prosenttia edellisvuotta pienemmät. Kehitys on ollut HSL-alueen yleistä tasoa maltillisempaa, sillä koko HSL-alueen matkustajamäärät olivat 3,5 prosenttia edellisvuotta suuremmat. On mahdollista, että kesän 2024 Rautatientorin metroaseman liikennöintikatkon aikana muuttuneet tottumukset ovat siirtäneet matkoja pysyvästi metron kanssa osin rinnakkaisia yhteyksiä tarjoaville runkolinjoille 500 ja 510. Metrolla Sörnäisten tai keskustan kautta kiertäneitä matkoja on voinut siirtyä myös Kalasataman ja Pasilan väliselle raitiolinjalle 13, jonka matkustajamäärä on kasvanut.

Metron matkustajamäärät olivat edelleen noin 12 prosenttia koronaa edeltävää aikaa pienemmät, kun koko HSL-alueella yhteensä matkustajamäärät olivat noin 3 prosenttia koronaa edeltävää aikaa pienemmät.

Junatien metrosillan uusimishankkeen aiheuttaman metron liikennekatkon pituus tarkentui alkuvuodesta. Vuoden 2025 lopussa käynnistyneessä kehitysvaiheessa on yhdessä urakoitsijan kanssa löydetty nykyisen sillan purkuun liittyen työtekniikoita, jotka ovat lyhentäneet Kalasataman aseman sulkua aikaisemmin arvioidusta.

Metroliikenteen katko kestää tämänhetkisen arvion mukaan seitsemän kuukautta. Kalasataman metroasema on suljettuna metrokatkon ajan, ja lisäksi noin kaksi kuukautta ennen katkoa sekä kaksi kuukautta metron liikennekatkon jälkeen. Aiemman arvion mukaan metroasema olisi ollut suljettuna noin kahdeksan kuukautta pidempään.

Junatien metrosillan uusimisen ja siihen liittyvien rinnakkaisten hankkeiden päätöksenteko ja toteutuksen valmistelu on edennyt. Huhtikuun lopussa käynnistettiin Junatien metrosillan uusimishankkeen valmistelevat työt Kalasatamassa. Työmaan perustamisesta aiheutuvien poikkeusliikennejärjestelyjen toimivuutta seurataan ja tarvittaessa korjataan saadun palautteen perusteella.

Metron liikenteenohjausjärjestelmän uusimishankkeen ja siihen liittyvän radioverkkohankkeen (ns. METKA-hankkeet) toteutusvaihe käynnistyi alkuvuonna. Tilaajan ja palveluntuottajien yhteinen suunnitteluvaihe kestää noin vuoden.

Kahden vanhimman metrojunakaluston korvaavan M400-junakaluston hankintavaihe on käynnistynyt. Osallistumishakemuspyyntö on julkaistu ja päätös hankintamenettelyyn valittavista osallistujista tehtäneen toukokuun aikana.

Rautatientorin metroaseman perusparannushankkeen suunnittelu etenee. Parhaillaan on käynnissä hankkeen kehitysvaihe, jossa yhdessä urakoitsijan kanssa tarkennetaan mm. suunnittelua, työvaiheistusta ja kustannusarviota. Hankkeen päätöksentekoon varaudutaan syyskaudella 2026. Hankkeen toteutus liittyy keskeisesti Kaivokadun alueen muuhun kehittämiseen ja toteutusta koordinoidaan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja HSL:n kanssa erityisesti hankkeesta aiheutuvien liikennehäiriöiden pienentämiseksi.

Itäkeskuksen metroaseman kunnostustyöt etenevät: pihan ja julkisivun korjaukset, teknisten järjestelmien uudistaminen sekä liukuportaiden remontti ovat käynnissä. Töiden on arvioitu valmistuvan alkusyksystä 2026. Herttoniemen asemalla tehdään viimeistelytöitä: ulkoruukkujen istutukset ovat käynnissä ja uudet opasteet asennetaan loppukeväällä. Keskustan THK-hankkeen yhteydessä uudelleenrakennetun Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin rakennustyöt etenevät siten, että sisäänkäynti arvioidaan avattavan matkustajille loppuvuonna.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Liikenneliikelaitoksella on neljä sitovaa toiminnan tavoitetta ja tavoitteita kuvaavaa mittaria vuodelle 2026:

• HKL:n talous pysyy tasapainossa
  • Tilikauden tulos on vähintään nolla
• Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta
  • Tyytyväisten asiakkaiden osuus metroliikenteessä on 92 %
• Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta
  • Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä 99,85 %
• Naapurustojen yhteisöllisyys ja viihtyvyys lisääntyvät
  • Matkustajien osuus (%) kasvaa, jotka kokevat matkansa sujuneen ilman järjestyshäiriöitä

Tässä vaiheessa kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

Käyttötalous (vertailu tulosbudjettiin)

Liikevaihtoennuste on 177,5 milj. euroa ylittäen tulosbudjetin noin 1,6 milj. euroa.

Metron liikennöintikorvaustulojen ennuste on 60,9 milj. euroa eli sama kuin tulosbudjetissa. Kaupungin tuen ennuste on 19,3 milj. euroa eli 1,6 milj. euroa yli tulosbudjetin. Kasvu on seurausta Länsimetro Oy:n rahoitusvastikkeiden muutoksesta.

Muiden liikevaihdon erien arvioidaan pysyvän budjetoidulla tasolla.

HKL:lle mm. taloushallinnon palveluja erillisen alihankintasopimuksen kautta tuottavan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n konsernirakenteen kehittymisen myötä muutettiin myös HKL:n kirjanpitokäytäntöä. Jatkossa HKL:lle kuuluvia sopimuksia ja kustannuksia pyritään kirjaamaan suoraan HKL:lle eikä Kaupunkiliikenneyhtiön alihankintalaskutuksen kautta. Sopimusten siirrot tulevat jatkumaan vielä vuoden 2026 aikana. Tämän takia aikaisemmin alihankintakustannuksiksi kirjatut kulut jakaantuvat nyt useille kirjanpidon kulutileille.

Kokonaiskustannusten kasvu 1,5 milj. euroa budjettiin verrattuna tulee kokonaan Länsimetron rahoitusvastikkeiden muutoksen kautta.

Poistoja ennustetaan toteutuvan 38,5 milj. euroa eli budjetoidun verran.

Korkokuluja on toteutumassa 16,5 milj. euroa eli budjetoidun verran.

Tilikauden tulosennuste ennen varausten muutoksia on 0,2 milj. euroa (TB26: 0).

Investoinnit

Vuoden 2026 investointiennuste on 106,5 milj. euroa, joka on samalla tasolla tulosbudjetin kanssa. Ennusteeseen kohdistuu tässä vaiheessa vuotta vielä merkittäviä epävarmuuksia. Kokonaisvaikutus kuluvan vuoden toteumaan tulee tarkentumaan hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen edetessä.

Vuoden 2026 suurimpia investointeja arvioidaan olevan Junatien metrosillan uusiminen 30,4 milj. euroa, kantametron kuilujen tekninen peruskorjaus 15,8 milj. euroa, metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen 11,1 milj. euroa, raidevirtapiirien korvaaminen 5,6 milj. euroa, M400-metrojunahankinta 4,2 milj. euroa ja Rautatientorin metroaseman perusparannus 3,2 milj. euroa.

This decision was published on 15.05.2026

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §