Talousarvion toteutumisennuste vuonna 2019, työterveysliikelaitos

HEL 2019-005310
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Edellinen käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat
4. / 26 §
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2019

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikeylijäämätavoitteen (140 000€) ja asiakaskokemusta kuvaavan sitovan toiminnallisen tavoitteen (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteudu yksinomaan omana toimintana, vaan palveluiden saatavuus varmistetaan ostopalveluina.

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 131 000 euroon (talousarvio 86 000€). Tähän vaikuttaa suunniteltujen investointien toteutumattomuus ja liikeylijäämän kasvu.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 21.08.2019 § 17

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2019.

10.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta@hel.fi

Päätös tullut nähtäväksi 05.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätietojen antaja

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta@hel.fi
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Liite 1 Ennustetietolomake 3_2019
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Liite 2 talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2019
Liitettä ei julkaista internetissä.
3. Liite 3 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2019
Liitettä ei julkaista internetissä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.