Sitovat toiminnan tavoitteet 2024, Helsingin kaupunki
- Board of Helsinki City Transport 2/13.02.2025
- Kansliapäällikkö 11.02.2025
- Social Services, Health Care and Rescue Services Committee 2/11.02.2025
- Kansliapäällikkö 05.02.2025
- Urban Environment Committee 3/28.01.2025
- Urban Environment Committee 2/21.01.2025
- Board of Construction Services (Stara) 1/16.01.2025
- Board of Financial Management 7/03.12.2024
Kaupunginkanslian toteutumattomat sitovat tavoitteet vuonna 2024, päätöksen 5.2.2025 kumoaminen ja uusi päätös
Päätös
Kansliapäällikkö päätti kumota päätöksensä 5.2.2025 § 20 ja esittää kaupunginvaltuustolle uuden selvityksen kaupunginkanslian vuoden 2024 toteutumattomista sitovista tavoitteista. Muutos koskee sitovan tavoitteen "Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen" perusteluja.
Päätöksen perustelut
Kaupunginhallituksen vahvistamien vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan on toteutumatta jääneistä sitovista toiminnan tavoitteista annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan sitova toiminnan tavoite katsotaan toteutuneeksi vain, jos kaikki sen talousarviossa määritellyt mittarit toteutuvat. Kaupunginvaltuusto on asettanut talousarviossa 2024 kaupunginkanslialle neljä sitovaa toiminnan tavoitetta, joista toteutui kaksi.
Toteutuneet sitovat tavoitteet ovat:
- TE2024-uudistuksen valmistelu toteutuu niin, että asiakkaiden palveluilla on edellytykset jatkua katkeamattomina 1.1.2025 alkaen.
- Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestävälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta.
Toteutumatta jääneet sitovat tavoitteet ovat:
- Helsinki varmistaa riittävän luovutuskelpoisten tonttien määrän 8 000 asunnon aloitukselle vuonna 2024.
- Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.
Sitova tavoite: Helsinki varmistaa riittävän luovutuskelpoisten tonttien määrän 8 000 asunnon aloitukselle vuonna 2024.
Tavoite ei toteutunut, koska toinen kahdesta mittarista ei toteutunut.
Mittari 1: Luovutuskelpoisten tonttien määrä. Lähtöarvo 0 ja tavoitearvo 8 000 asunnon rakentamisen mahdollistaminen.
Mittarin toteutui. Rakentamisvalmiita tontteja oli 17 568 asunnon rakentamiseen.
Mittari 2: Aloitettujen asuntojen kokonaismäärä. Lähtöarvo 0 ja tavoitearvo 8 000.
Mittari ei toteutunut. Toteuma oli 2 941 alkanutta asuntoa.
Perustelu siihen, miksi tavoitetta ei saavutettu
Sitova kaupunkiyhteinen tavoite ei toteutunut. Helsingissä oli vuoden 2024 lopussa runsaasti luovutuskelpoisia tontteja, yhteensä 17 568 asunnon rakentamiseksi. Kaupunki on siis omilla toimillaan mahdollistanut runsaan rakentamisen. Helsingissä alkoi kuitenkin vain 2 941 asunnon rakentaminen vuonna 2024. Asuntoja valmistui 4 067.
Keskeisenä syynä tavoitetta alhaisempaan asuntoaloitusten määrään on jo vuonna 2022 alkanut rakentamisen laskusuhdanne. Laskua edelsivät korkojen, kuluttajahintojen sekä rakentamiskustannusten huomattava nousu. Omistus- ja sijoitusasuntojen kysyntä on edelleen alhaista, ja vapaita vuokra- sekä omistusasuntoja on runsaasti markkinoilla. Rahoituksen saanti vapaarahoitteisille rakentamishankkeille on vaikeutunut merkittävästi.
Valtion tukema tuotanto on kannatellut rakentamisen tasoa. Valtion tukeman tuotannon osuus aloituksista oli reilu puolet. Kaupungin oma rakennuttaja ATT aloitti vuonna 2024 yhteensä 691 uudisasunnon rakentamisen, josta 74 % oli valtion tukemia vuokra-asuntoja ja loput Hitas-asuntoja.
Sitova tavoite: Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.
Tavoite ei toteutunut, koska mittarina ollut sallittu vastuuperiaatteen mukainen toimintamenojen menokasvu ylittyi.
Mittari: Käyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä. Lähtöarvona tilinpäätös 2023 ja tavoitearvo strategiakaudelle hyväksytyn laskentaperiaatteen mukainen.
Mittari ei toteutunut. Vastuuperiaatteen mukainen sallittu toimintamenojen menokasvu oli 3,1 % vuonna 2024. Vastuuperiaatteeseen laskettavien menojen kasvun toteuma oli 4,7 % vuonna 2024.
Perustelut siihen, miksi tavoitetta ei saavutettu
Tavoite ei toteutunut, koska tavoitteen mittari ”Käyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen”, ei toteutunut. Mittarin tavoitearvo, vastuuperiaatteen mukainen sallittu toimintamenojen menokasvu oli 3,1 % ja menojen kasvun toteuma oli 4,7 %.
Menokasvun ylittymisen pääsyynä oli varhaiskasvatuslainsäädännön edellyttämän kolmitasoisen tuen toteuttaminen, henkilöstörakenteen muutokset sekä alle 3-vuotiaiden suhteellisen määrän kasvun aiheuttama menojen kasvu varhaiskasvatuksessa. Toinen syy ylitykselle oli ammatillisen koulutuksen saamien harkinnanvaraisten valtionosuuksien ja lisäjärjestämisluvan käyttö, joihin valtio on myöntänyt kaupungille lisärahoitusta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kaupungin tuottamien palveluiden TA-kohdan menokasvu oli 6,7 % eli 84 miljoonaa euroa vuodesta 2023. Kasvu ylitti selvästi vastuuperiaatteeseen laskettavien menojen kasvun ja nosti menokasvun yli tavoitetason. Menokasvu edellisestä vuodesta syntyi pääosin henkilöstömenoista ja vuokrista.
This decision was published on 12.02.2025
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Ask for more info
Outi Säntti, aluerakentamispäällikkö, puhelin: 09 310 25976
Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 09 310 76759
Merja Koski, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 36292